» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как выписать дополнительную ЭСФ, если основная СФ была в печатном виде?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ??????
Добавлено: #1  Пн Окт 23, 2017 10:40:34
Заголовок сообщения:
Реализация товара была 2016 году ( товар был дан под реализацию) ЭСФ не было выписано, т.к, мы не входили в 2016 г, в перечень плательщиков, которые обязаны выписывать счета-фактуры в электронном виде (ЭСФ). Сейчас товар возвращают, мы выставляем клиентам счет фактуру минусовую, на бумажном носителе, как выставить дополнительную если нет основной ЭСФ ?
Автор: Elis
Добавлено: #2  Пн Окт 23, 2017 13:36:11
Заголовок сообщения:
Снежик, а товар, который вам возвращают сейчас, входит сейчас в Перечень изъятий?
Т.е. в 2016 году он по коду ТН ВЭД не входил в перечень, а с 24/03/2017 в увеличенный Перечень уже входит, я правильно поняла?
Автор: ??????
Добавлено: #3  Пн Окт 23, 2017 14:37:15
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Снежик, а товар, который вам возвращают сейчас, входит сейчас в Перечень изъятий?
Т.е. в 2016 году он по коду ТН ВЭД не входил в перечень, а с 24/03/2017 в увеличенный Перечень уже входит, я правильно поняла?


да, правильно.
Автор: Alya
Добавлено: #4  Чт Фев 22, 2018 22:22:39
Заголовок сообщения:
Добрый вечер . Подскажите как выписать дополнительную ЭСФ (т.к товар с 01.12.17 стал входить в перечень) к сч/фактуре которая была выписана на бумаге.
В ЭСФ стала выписывать как ввод бумажного СФ (отсутствовало требование в выписки) но мне выдает ошибки :
Счета-фактуры не прошли ФЛК проверку
Регистрационный номер родительского ЭСФ отсутствует
Регистрационный номер ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, не указан
Автор: Elis
Добавлено: #5  Чт Фев 22, 2018 23:54:11
Заголовок сообщения:
Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. Той датой, когда была первая реализация того товара. Вот его вы и выписываете как "ввод бумажного СФ по причине "отсутствовало требование выписки ЭСФ."
А к нему уже текущей датой выписываете дополнительный ЭСФ.
Автор: Alya
Добавлено: #6  Вс Фев 25, 2018 11:28:52
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. Той датой, когда была первая реализация того товара. Вот его вы и выписываете как "ввод бумажного СФ по причине "отсутствовало требование выписки ЭСФ."
А к нему уже текущей датой выписываете дополнительный ЭСФ.

Выписала ЭСФ к основной- ввод бумажного, выгрузила с 1С отправила. Затем заполнила дополнительную, выгрузила, все подгрузила в ЭСФ, дополнительная отправилась не показывая никаких ошибок. Но в итоге смотрю а доп. сч/фактура находиться в ошибочных.
Ошибка:
Раздел А. Общий раздел
Основной и Дополнительный СФ различаются сильнее допустимых правил.
Проверила весь раздел А все точь в точь .Что ни так, поделитесь секретами отправки :%):
Автор: Кунгурова Татьяна
Добавлено: #7  Чт Окт 25, 2018 13:24:41
Заголовок сообщения:
ТОО нужно оформить возвратную ЭСФ на продукцию, которую получали по основной СЧФ в июне 2018 года. Основная была выписана на бумажном носителе, потому что ЭСФ начали выписывать с 1 октября 2018 г. Для нашего ТОО это не нарушение. Чтобы отправить ЭСФ возвратную, нужно создать бумажную ЭСФ основную и отправить ее. Однако при создании ЭСФ основого бумажного в ИС ЭСФ с причиной выписки "отсутствие требования выписки ЭСФ", вернее, при ее отправке, выдает ошибку "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек" .
Если Законодательство не запрещает до 01.01.2019 года выписывать счета-фактуры на бумажном носителе, то почему система ИС ЭСФ не дает возможность создать вручную бумажную ЭСФ за период ранее 01.01.2019 с причиной "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек".
Как можно будет решить данную проблему сейчас и в 2019 году, если предприятие, не нарушая законодательство, ранее не выписывала ЭСФ?
Автор: YelenaS
Добавлено: #8  Вт Янв 22, 2019 13:43:47
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ.

Подскажите, все таки где какая дата должна стоять? Если на печатную СФ выписать Электронную, то дата выписки счет-фактуры должна стоять какая (текущая или первоначальная) ? Потом ставится галочка "выставление ЭСФ на ранее выписанного в печатном виде" и тут какая дата?

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

Alya говорит:

Выписала ЭСФ к основной- ввод бумажного, выгрузила с 1С отправила

Статус тут "исправленный"?
Автор: YelenaS
Добавлено: #9  Ср Янв 23, 2019 09:23:53
Заголовок сообщения:
Не пропускает у нас система выписку ЭСФ на бумажную счет-фактуру выписанную ранее в печатном виде. Может кто то подскажет алгоритм пошаговый (особенно в 1С). нужно сделать возвратную, а ничего не получается.
Автор: ??????
Добавлено: #10  Ср Янв 23, 2019 09:41:08
Заголовок сообщения:
Вопрос дата оборота 31.12.18 дата выписке на бумажном носителе 31.12.18. Выписана ЭСФ 21.01.19 (для выписки исправленной ЭСФ в ИС ЭСФ), далее выставлена исправленная ЭСФ, правомерно ли это?
Сможет ли контрагент (клиент) взять зачет?
Автор: YelenaS
Добавлено: #11  Ср Янв 23, 2019 17:39:46
Заголовок сообщения:
Снежик говорит:
Выписана ЭСФ 21.01.19 (для выписки исправленной ЭСФ в ИС ЭСФ)

Подскажите, как вы это делаете? Я же спрашиваю, никто не отвечает.
Автор: vbnz
Добавлено: #12  Ср Янв 23, 2019 17:45:33
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Подскажите, как вы это делаете? Я же спрашиваю, никто не отвечает.

https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/registratsiya-elektronnykh-schetov-faktur-vypisannykh-ranee-v-bumazhnoy-forme/

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ