| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 77 По какой стоимости приходовать товар по импорту: таможенной или фактурной |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 11, 2007 17:20:22 |
| Заголовок сообщения: | 1С 77 По какой стоимости приходовать товар по импорту: таможенной или фактурной |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=66413#66413 Уважаемые коллеги! У кого есть опыт работы с импортом, помогите разобраться. По какой стоимости приходовать товар по импорту: таможенной или фактурной. Ели по фактурной, то с потавщиком получается все ОК!!!, но тогда оборот по НДС в Декларации по НДС ф.300.00 и пошлину в документе "Поступление по импорту" в программе 1С 7.7 нужно корректировать вручную , т.к. расчет таможенной пошлины и НДС ведется от таможенной стоимости. Если приходовать по таможенной стоимости, то возникнет Кт задолженность перед поставщиком, а с оборотом по НДС и пошлиной все нормально. Все-таки как верно? Или в 1С не все предусмотрели? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 11, 2007 21:00:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Тема переносится в Проблемы использования. Все дело в волшебных пузырьках... Фактурная стоимость у Вас указывается в валюте, а таможенная - в тенге. Смотрите курсы валюты. Либо возможен вариант, когда таможня включает в стоимость транспортные расходы от других контрагентов (оформляется доп. услугами) или собственным транспортом (тут уже как душа положит). В любом случае, именно с поставщиком ТМЦ расчеты закрываются в валюте контракта, разница в тенговом покрытии идет на курсовую разницу. |
|
| Автор: | т.Сема |
| Добавлено: | #3 Чт Окт 11, 2007 21:33:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Сергей, я немного не понял, между ЧЕМ и ЧЕМ возникает разница в тенговом покрытии ? |
|
| Автор: | Zhana |
| Добавлено: | #4 Чт Окт 11, 2007 22:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Товар по импорту от поставщика может приходоваться ТОЛЬКО по фактурной стоимости. Таможенные платежи начисляются на таможенную стоимость, и она не всегда совпадает с фактурной стоимостью. Например, производится доначисление таможенной стоимости - по некоторым видам товаров -на некоторые виды оборудования и мебель (справочник был довольно обширный) таможня сравнивает цену с фактурной стоимостью страны изготовителя по справочнику своему, если стоимость ниже, то налоги и сборы начисляются как раз на фактурную стоимость. На фактурную стоимость шла проводка Д222 К671 Поставщик товара, Д222 К671 Перевозчик (если условия франко завод и везете не вы сами, по разному в общем бывает) на таможенную пошлину Д222 К671 Налоговый комитет ( или таможня), куда платятся сборы, НДС как обычно в зачет. Документ был специальный - Журналы общего назначения - Поступление ТМЗ (Импорт) - если что в путеводителе 1С подробно все описано. |
|
| Автор: | т.Сема |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 11, 2007 22:52:46 |
| Заголовок сообщения: | |
(4) согласен. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Пт Окт 12, 2007 14:55:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhana, спасибо за участие. Это все мне понятно, но если делать приход по фактурной стоимости ( что вобщем-то я тоже считаю верным), то в документе "Поступление по импорту" в табличной части есть колонка пошлина, где через % пошлины делаем начисление пошлины в суммарном выражении. И сумма пошлины не совпадет с суммой в ГТД, здесь вы регулируете вручную или как? И потом на забалансовом счете ОБ оборот поступления по импорту будет не верный и в Декларации по НДС в строке 300.00.012 оборот тоже нужно подправлять вручную. Или вы дорабатывали что- то в программе? По поводу курсовой разницы мне все понятно- курс на дату оплаты и на дату поступления товара. И по поводу таможенной стоимости тоже ясно, там может быть и экспертная оценка товара, т.к. таможенному органу предоставлено право контролировать правильность фактурной стоимости и устанавливать таможенную стоимость, методами установленными Таможенным кодексом. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #7 Пт Окт 12, 2007 16:35:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сумму пошлины вводите в документе "поступление-импорт" в шапке "Таможня, таможенный сбор" (согласно сумме которая указана в ГТД), а в шапке "табличная часть" нажмите кнопку расчитать, и программа сама посчитает, разница может возникнуть в тиынках, здесь нужно будет исправлять в ручную. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Пт Окт 12, 2007 17:11:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Так расчитывается таможенный сбор, но не таможенная пошлина, потому как таможенной пошлиной может облагаться один вид товара, а другой может вообще быть без пошлины или может облагаться разными % ставками. Так что Вы не правы уважаемый "Эксперт-консультант" и у меня нет проблем с обработкой в 1С. Проблема в том, по какой стоимости приход товара по импорту будет верным и как автоматизировать дальнейшую обработку и не делать ручных корректировок тем более автоматически формировать все отчеты (300.00 и 100.00) не корректировать обороты, и чтобы при сверке всех отчетов они сходились. |
|
| Автор: | Zhana |
| Добавлено: | #9 Пт Окт 12, 2007 17:25:44 |
| Заголовок сообщения: | |
% Пошлины я забивала вручную, мне так спокойней и правильней. Сперва расчет в экселе полной себестоимости - то есть просто фактурная стоимость потом столбец транспорта, пошлины, процедуры и тп. Главное, чтобы билась таможенная стоимость, тогда расчет пошлины можно сделать быстро. Но к сож в 1С только ручками.. Хотя как вариант можно делать несколько приходных накладных - разбить товар по кодам ТН ВЭД - насколько я помню % пошлин внутри группы одинаковый же, и тогда можно так оприходовать. Но транспорт, и др сопутствующие придется раскидывать вручную.. я пока другого выхода не вижу. К счастью у меня импортные приходы случались и случаются не так часто - где то раз в месяц было когда то, а то и в квартал, и можно один раз потратить время чтобы все сделать нормально. Мне кажется еще себестоимость прихода будет зависеть от выбранного метода списания себестоимости.. может быть тогда можно не раскидывать пошлину на куждую единицу именно втом размере, в котором она на него и легла.. удачи! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #10 Пт Окт 12, 2007 17:34:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вот грубить не стоит. Я права, глядя на свою программу 1С и по своей 1С я дала Вам ответ. Я Вам не навязывала свою позицию |
|||
| Автор: | ЗаБияка | ||
| Добавлено: | #11 Пт Окт 12, 2007 17:43:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тон смените, вам стараютсчя помочь. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Пн Окт 15, 2007 09:51:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые коллеги, во-первых я никому не сказала ни единого грубого слова и своими сообщениями никого не оскорбила. Возможно у Вас другая конфигурация 1С и Вы правы в своем ответе. Но я в своих сообщениях описывала подробно свою ситуация и подробную обработку в 1С, из которой видно, что конфигурация другая. Всем спасибо за помощь. Zhana, а Вам отдельное спасибо. |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #13 Пн Окт 15, 2007 11:00:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Необязательно говорить грубые слова, чтобы оскорбить человека. Ведите себя потише, если задали вопрос и хотите получить помощь. |
|||
| Автор: | d.Fedor | ||||
| Добавлено: | #14 Пн Окт 15, 2007 12:53:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если бы Вы прочитали правила форума,то нашли бы любопытный пунктик
Другими словами Вы не указали какая у вас конфигурация,отсюда и размытые советы, непонимание. 1С 7.7 настолько уже широкое понятие, что очень сложно понять что у Вас установлено и действительно ли считает или не считает. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #15 Вт Окт 16, 2007 11:25:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Если Вы внимательно прочли мой вопрос, то должны были увидеть, что я указала 1С 7,7, а платформа - она играет роль только в работе или не работе различных релизов. Так что "ноги", компьютер и т.д. к решению моего вопроса......... Может Вы правы по поводу конфигурации, нужно было указать, что это Бух.учет для Казахстан и типовая, но поскольку меня интересовал вопрос не обработки, а больше учета и отчетности, поэтому я посчитала это не столь важным и отправила вопрос в раздел бух.учета, а не в раздел проблемы использования. Я думаю, что каждый из нас достаточно компитентен и достиг в своем профессиональном развитии высокого уровня, чтобы понимать или не понимать заданного вопроса. Ну а коль что-то не понятно, то уж лучше уточнить, чем давать ответ. Я часто бываю на форуме, но не стараюсь давать какие- то советы если я не уверена в правильности ответа. Спасибо всем за участие в обсуждении моей проблемы. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #16 Ср Окт 24, 2007 12:57:58 |
| Заголовок сообщения: | |
При постановке товара по импорту, цены ставите в валюте, по счету-фактуры поставщика, по учетному курсу на день выписки ГТД (внизу на печати в ГТД есть дата), дату прихода товара, тоже ставите день выпики ГТД. Затем заходите в закладку "Таможня, таможенный сбор" ставите контрагента (например: Налоговый комитет МО в основаниях заведите: 1) 105105 -НДС импорт, 2) 106201-Таможенный сбор, 3) не помню код - Пошлина (код у Вас будет в ГТД)) . В строке Основание (оформление) выбираете 106201-Таможенный сбор. Сумма оформления ставится с ГТД. Основание (пошлина) выбираете код пошлины. Путем соотношения общей суммы товара (который облагается пошлиной) и суммы пошлины найдите процент и его в ручную придется вбить в каждую строчку товара. НДС : Основание (НДС) выбираете код 105105, сумма НДС заносится с ГТД. Дальше вид НДС к зачету : Товары, приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении Код 300.06.032, если у вас такого нет введите через "Новую строку" тогда сумма будет садиться в форму 300.00. Далее заходим в закладку "Дополнительные расходы" - Ввести, открывается накладная на "Услуги сторонних организаций" , если есть транспортные расходы у поставщика, то заполняем контрагент поставщика, дату ставим день выписки ГТД, курс как и в накладной. учетный на дату выписки ГТД, вид НДС к зачету -"Товары, приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении " Код 300.06.032 (тогда сумма НДС сядет в форму 300.00) . После проведения, в "Накладной на приход ТМЦ по импорту" нажимаем кнопку "Обновить" Точно так-же заносим все местные расходы, даты ставим с полученных счетов-фактур, выбирая соответствующих контрагентов, и соответствующие виды НДС к зачету. Также после проведения-кнопку "Обновить" После того, как разнесли все расходы, возвращаемся в табличную часть и нажимаем кнопку "Расчитать" , после этого нажмите печать и проверте все ли расходы правильно накрутились, соответствует сумма пошлины- пошлине в ГТД. Местные суммы расходов будут за минусом НДС. Курсовую разницу, лучше сделать перед тем, как начнете ставить на приход. |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #17 Вс Ноя 18, 2007 19:07:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот кто мне скажет какой датой импортируемый товар, как бы это правильно сказать... ставновится растаможеным что-ли (когда нужно поставить этот товар на баланс), ну смысл думаю ясен, датой офорления ГТД или датой выпуска в свободное обращение ? Только вот хотелось бы почитат об этом где-то в НПА... |
|
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #18 Вс Ноя 18, 2007 20:01:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Датой поступления товара (импорт) будет считаться дата выпуска его с таможни дата снизу на печати. |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #19 Пн Ноя 19, 2007 14:26:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Это понятно похоже только нам двоим. Я упоминал ранее и обещал найти где я об этом читал, обещание не выполнил :oops: Вот теперь пытаюсь найти документ который вернет веру мне в сие убеждение, и даст понять другим что дата оформление ГТД не есть дата выпуска в свободное обращение, и приходовать нужно именно по второй дате, хотя многие делают приход по дате оформления ГТД. И сумма в нац. валюте будет совсем не та что в ГТД, а та что получится при пересчете вал. суммы по курсу на дату выпуска. |
|
| Автор: | Oxana |
| Добавлено: | #20 Пн Ноя 19, 2007 14:46:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Курс в ГТД устанавливается на дату приема таможней, по курсу Нац. банка, товар приходуется по этому курсу, независимо какой курс был на дату выпуска. Дата прихода товара соответствует дате выпуска ГТД. |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #21 Пн Ноя 19, 2007 14:49:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Я жду именно документ который подтверждает твои слова ! На словах я тоже много понаговорил :D |
|
| Автор: | NS | ||
| Добавлено: | #22 Пн Ноя 19, 2007 15:23:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что значит "по второй дате"? Датой выпуска является дата ,указаная на штампе в ГТД, или есть другое мнение? Вообще у нас была такая конкретная ситуация.Груз после выпуска таможни был получен с багажного отделения Ж\Д. Оформление ГТД затянулось, а поупателям нужен был срочно этот товар. Его и отгрузили до получения ГТД. После этого к нам нагрянула тамож.проверка и популярно разъяснила что датой выпуска явл. дата оформления ГТД, а до этого груз должен находиться на складе нашем на ответхранении, т.е. отгружать его мы не имеем права. Короче дело закончилось адм.судом и адм.штрафом :( |
|||
| Автор: | Den | ||||
| Добавлено: | #23 Пн Ноя 19, 2007 16:52:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это и имелось ввиду. Мнение есть другое, в других ветка посмотрю позже, цитаты выложу.
Вот небольшой пример с путаницей между датой выпуска, и датой оформления. |
|||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #24 Пн Ноя 19, 2007 17:00:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Den Ну подход такой - ГДТ - заменяет нам накладную, пользоваться товаром раньше выпуска не можем, значит и как бы нет его у нас. однозначно - дата прихода к нам на учёт = дате выпуска в свободное обращение. (Часто и совпадают даты оформления ГТД с датой выпуска.) Но чаще отличаются 1 день.... Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А здесь странность в том, "внизу печать с датой" - это дата выпуска, как я помню. А при этом пишет про день выписки ГДТ.... |
|||
| Автор: | seer | ||
| Добавлено: | #25 Вт Ноя 20, 2007 08:09:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласно подпункту 3) пункта 2 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.08.06 г. № 86 по контрактам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан, в качестве даты экспорта или импорта принимается дата выпуска товаров, проставленная на грузовой таможенной декларации при вывозе или ввозе товаров под одним из таможенных режимов, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта. Таким образом, учет ведется по дате разрешения таможенного органа на выпуск товара, проставленной на ГТД. |
|||
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #26 Вт Ноя 20, 2007 10:47:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот вот вот оно! Свершилось о чудо ! |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #27 Вт Ноя 27, 2007 18:39:17 |
| Заголовок сообщения: | |
А как сделать акт сверки в валюте? В 1С 7,7 |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #28 Вт Ноя 27, 2007 18:45:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
К сожалению тока ручками, все акты сверки 1С дает исключительно в тенге |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #29 Вт Ноя 27, 2007 21:59:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Марта, я делала всё это ручками В 1С формируете акт сверки в тенге , затем выводите акт в печатную форму, заходите в "Вид" нажимаете кнопочку "Только просмотр" (чтоб она стала не активной) и далее Вы можете вставлять свои значения в валюте в каждую клеточку и столбик, думаю так Вам будет удобнее. Зато у Вас сохранится акт сверки в тенге :) |
|
| Автор: | ИМХО | ||
| Добавлено: | #30 Вт Ноя 27, 2007 22:21:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А не проще ли этоу печатную форму кинуть в Ексель? Файл - Сохранить как... - (тип файла "Таблица Ексел) А в екселе потом мона формульки повставлять... :lol: |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #31 Ср Ноя 28, 2007 10:00:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Увжаемые коллеги, кто-нибудь знает как правильно вести учет товара по временному ввозу? Если есть какие-нибудь мысли давайте обсудим, а то мне дают ответы (даже письменные от компетентных органов) противоречивые. Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: А по поводу акта сверки в валюте можно дописать программу и она будет формировать и валюте, правда это денег стоит. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #32 Ср Ноя 28, 2007 11:39:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Рамазан, я не стала давать совет на столь банальное действие, думаю Марта сама догадается об этом. |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #33 Чт Ноя 29, 2007 15:54:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо за акт сверки.В Екселе у меня он,конечно, есть. Еще один вопрос по этой же теме при импорте в 1С как правильно сделать курсовую разницу.Спасибо |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #34 Чт Ноя 29, 2007 16:02:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Марта, уже обсуждалось на форуме, поищите |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #35 Пт Ноя 30, 2007 16:48:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Так и не нашла ответа на вопрос о курсовой разнице.Наверное я не правильно сформулировала вопрос.В ГТД пишется курс валюты, этот курс я и заношу при приеме импорта. Разница возникает между тем оплатили(по одному курсу) и тем что получили(по другому курсу).Как ее отразить в 1С |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #36 Пт Ноя 30, 2007 16:58:21 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=1741 просмотрите здесь. После того как прочте всю тему по этой ссылке, опустите глазки вниз и увидите ещё 5 штук ссылок :) |
|
| Автор: | Den | ||
| Добавлено: | #37 Пт Ноя 30, 2007 17:04:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Курс в ГТД нужен для расчета налогов, и всего остального. Вы у себя приходуете по курсу на дату выпуска (штамп внизу ГТД). Если конечно даты выпуска и оформления ГТД отличаются. |
|||
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #38 Вт Дек 04, 2007 09:25:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может, кому пригодится: Акт сверки в валюте. Предназначен для типовой конфигурации "Бухгалтерский учет для Казахстана" релиз 255, на ней же и был испытан. Возможно, будет работать в релизе 215. В других конфигурациях работать тоже будет, но потребуется обработка напильником. Строго не судите. О найденных ошибках и пожеланиях просьба сообщать сюда. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #39 Вт Дек 04, 2007 10:47:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро!Уважаемый NOName мне пригодится, где взять? |
|
| Автор: | ИМХО я |
| Добавлено: | #40 Вт Дек 04, 2007 13:49:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Работает... NoName спасибо! |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #41 Вт Дек 04, 2007 13:56:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Зарегистрироваться, войти и скачать. |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #42 Вт Дек 04, 2007 16:16:05 |
| Заголовок сообщения: | |
я так сделала,он у меня на рабочем столе и не открывается, т.е. вопрос с помощью какой программы он создан.А так хочется его увидеть. |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #43 Вт Дек 04, 2007 16:33:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо запустить 1С Бухгалтерию 7.7 и выполнить "Файл - Открыть", найти его и открыть - это самый простой вариант. |
|||
| Автор: | Oxana |
| Добавлено: | #44 Вт Дек 04, 2007 16:36:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Работает!NoName :Rose: |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #45 Вт Дек 04, 2007 16:59:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Открываю файл, программа пишет "данный текст содержит бинарные символы" |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #46 Вт Дек 04, 2007 17:49:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У вас, скорее всего, не установлен WinRAR. Вот, выкладываю ещё раз, в zip-архиве. (LOSS, почему-то движок форума не разрешил мне выкладывать ert-файл) |
|||
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #47 Вт Дек 04, 2007 17:51:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Исправил. Разрешено. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #48 Вт Дек 04, 2007 18:35:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Где он ,где?Хочу акт сверки!!!! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #49 Ср Дек 05, 2007 00:21:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все хорошо, только выбор "Только в указанной валюте" и "В указанной валюте + тенге" не учитывается. Выводится в валюте + в тенге. |
|||
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #50 Ср Дек 05, 2007 10:31:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно говорите. Проще надо быть. Исправил это и ещё немного мелочей. Выкладываю исправленный вариант. Теперь для формирования полного акта сверки просто оставьте валюту пустой. |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #51 Ср Дек 05, 2007 10:55:52 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня загрузилось!!! Спасибо Отлично.Куда Вам еще спасибо сказать. Но у меня еще один вопрос. Мы отправляем поставщикам сумму в валюте с учетом комиссии их банка ( в нашем случае 40-35 долларов) ,т.е. мы не должны их учитывать при сверке.Что посоветуете? Спасибо. |
|
| Автор: | NoName | ||||
| Добавлено: | #52 Ср Дек 05, 2007 11:47:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Думаю, что если их банк дерёт с вас комиссию, то платёж надо делить на 2 части: собственно платёж поставщику и платёж банку, тогда комиссия не будет учитываться. Но будет лучше, если выскажется кто-нибудь более авторитетный - я не настолько силён в таких вопросах. |
|||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #53 Ср Дек 05, 2007 13:37:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну вообще-то сумму-то отправляют поставщику, а не банку, по кр мере так написано в вопросе. Так что - это взаиморасчёты с поставщиком, о таких ценах - договорились, цены включают комиссию банку. Или вам отдельно за эту комиссию что-то выставляется? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Или вам товаром (или это услуга?) дают одно, а вы платите больше? или актируют услугу на сумму меньше той которую платите? Что происходит? |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #54 Ср Дек 05, 2007 13:42:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Банк же нам свою форму платежки дал по валюте и в нее включена оплата того банка.Если только самой валюту разделять при получении выписки. Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 44 секунды: Мы оплачиваем счет поставщика плюс 40 долларов (пишем в платежке - оплата услуг банка 40 долларов не отдельная платежка , а в этой же), их банк там снимает , поставщик нам присылает приложение к платежному поручению где написано какая сумма оплачена им ( она меньше нашей на 40-35 долларов).Вручную делаю на 40 долларов меньше. |
|
| Автор: | Ivanov |
| Добавлено: | #55 Пт Дек 14, 2007 22:18:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Если я правильно понял суть проблемы то: По моему надо оплачивать поставщику всю сумму, а затем разницу на основании полученного приложения, списывать Бухгалтерской справкой с поставщика на затраты по реализации, или на себестоимость реализованного товара. Еще более грамотным решением будет ввести на основании Приходной накладной, документ Услуги сторонних организаций от вашего поставщика и пустить эту сумму выставленную в приложении на увеличение себестоимости полученных ТМЦ. Это же фактически ваши затраты связанные с поставкой, или в данном случае с оплатой за товар. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #56 Пт Сен 05, 2008 15:12:35 |
| Заголовок сообщения: | |
ж/д тариф по ж/д Казахстана относить на себестоимость товара или нет? |
|
| Автор: | Нонна |
| Добавлено: | #57 Пт Сен 05, 2008 15:24:19 |
| Заголовок сообщения: | |
По ГТД приход делаете по фактурной стоимости и только. Когда у меня возникаю пошлины в гтдшках я смотрю на какой товар это ложится и считаю в % к стоисомти товара,ставлю в !с вручную... По НДС в 12 строке ставлю оборот таможенный. Так написано в правилах составления и в НК .....отражается по таможенной стоимости... нинадо ничего корректировать в 1с просто когда будете собирать СГД 12прилож. у вас пойдет разница с НДС.но она объяснима и проблем не должно быть Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ж/д тоже ложится на себестоимость |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #58 Ср Сен 10, 2008 11:52:17 |
| Заголовок сообщения: | |
помогите пожалуйста- какую проводку надо дать -на увеличение себестоимости (там.процедуры) |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #59 Ср Сен 10, 2008 12:06:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса В программе 1С "Журналы" - "Общего назначения" - "Приход импорт(ТМЗ)" - поставте сумму пошлины.Проводка будет следующей(если это товар)Д- 1330 К-3397 |
|
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #60 Ср Сен 10, 2008 12:09:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я когда читаю подобные просьбы о проводках, начинаю сомневаться в правильности своих действий в ведении учета. Почему возникают такие вопросы, ведь в 1-С почти все проводится автоматически. Приходуете товар, разносите все расходы тамож.пошлину, тамож.оформление (в % соотношении от стоимости данного товара к общей ст-сти )и доп.расходы и это все автоматически идет на увеличение себестоимости. Никаких доп.проводок не надо, так ведь? |
|||
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #61 Ср Сен 10, 2008 12:17:04 |
| Заголовок сообщения: | |
baknar Дополнительных проводок,если вы все разнесли по ГТД,не будет.Единственно,надо правильно оформить валютные операции.Уделите внимание датам поступления ТМЗ,курсам валют на дату.В случае изменении курса валюты необходимо применить процедуру пересчета. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #62 Ср Сен 10, 2008 12:20:23 |
| Заголовок сообщения: | |
ну и возможно не все пользуются 1С, или не могут найти соотв-й док в 1С. например, приходуют как бы просто от покупателя, не учтитывая импорт. А может проверяют 1с? :( |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #63 Ср Сен 10, 2008 12:22:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара Это же все упрощает.А проверить можно очень просто нажав на иконку DK |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #64 Ср Сен 10, 2008 12:48:06 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня по ходу возник вопрос. Пришел товар по той же цене в валюте, что и до этого, но курс на данный момент ниже. Мне заводить новую номенклатуру или же по старой приходовать? (тогда себестоимость будет средней) Правильно я выразила свою мысль? Вообще стоит ли на карточках ставить цену приобретения? |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #65 Ср Сен 10, 2008 12:51:13 |
| Заголовок сообщения: | |
baknar зачем номенклатуру добавлять?! не надо |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #66 Ср Сен 10, 2008 12:55:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне кажется - зависит от способа учёта ТМЦ, если специфической идентификации - то заводим новый товар. А если средневзвешенной - то нет. Но правда это так я знаю. у меня специфичный товар, идёт по заказ, я в номенклатуре папочки завела как бы по-заказные. |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #67 Ср Сен 10, 2008 12:57:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара совершенно верно |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #68 Чт Сен 11, 2008 14:31:11 |
| Заголовок сообщения: | Себестоимость |
Нерезидент Баланса В программе 1С "Журналы" - "Общего назначения" - "Приход импорт(ТМЗ)" - поставте сумму пошлины.Проводка будет следующей(если это товар)Д- 1330 К-3397 Я сделала так-133 339 3397 103 701 133(по тамож.платежам правильно? у меня столько работы я просто время от времени возвращаюсь к этому , а еще если можете ответте куда относить Антивирусную программу-НА или сразу на расходы? Зараннее спасибо!!! :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #69 Сб Сен 13, 2008 14:43:41 |
| Заголовок сообщения: | |
почему я должна увеличивать 133 вообще сам товар ???? а д701 к3397(вручную)- будет неправильно? ведь эта сумма должна ложиться уже на поступивший товар на 133-ем,у меня ведь не поступил товар на сумму там. пошлин, Пожалуйста давайте обсудим!!!! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #70 Сб Сен 13, 2008 18:02:05 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста кто знает! Ввожу ГДТ по импорту -все проставила -сумму,ндс,таможенные сборы.Смотрю в оборотке-сумма поступления только на сумму таможенных сборов. И что значит документ партии??? |
|
| Автор: | Оптимист |
| Добавлено: | #71 Вт Окт 28, 2008 14:32:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!!! Ответьте на мой вопрос. Мы собираемя приобрести учебную литературу в России (в рроссийских рублях) на сумму 20 000 рублей. Литература придет в Астана по почте. Нужно ли нам декларировать товар? Нужно ли оплачивать НДС? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #72 Вт Окт 28, 2008 15:11:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11224 S76 писал(а): А вот антивирусы я отношу на расходы будуших периодов, т.к. лицензия на них имеет свой период. согласна |
|||
| Автор: | det |
| Добавлено: | #73 Пн Ноя 24, 2008 10:32:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Огромное спасибо, NoName, работает отличненько! |
|
| Автор: | SCINASIS.AL@MAIL.RU | ||
| Добавлено: | #74 Ср Ноя 26, 2008 18:07:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #75 Ср Ноя 26, 2008 18:24:26 |
| Заголовок сообщения: | |
оплрарпа |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #76 Ср Ноя 26, 2008 18:28:03 |
| Заголовок сообщения: | |
товар отгружается Россией по предварительной оплате (200 000 руб по курсу 4,45) товар приходуется на сумму 200 000 рублей курс по ГТД 4,5 , возникает ли укрсовая разница 4,45-4,5 , положительная или отрицат куда ее отнести |
|