» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ф 100 строка 100.00.011 можно ли здесь отразить НДС по контрагенту снятому с учета?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: larka
Добавлено: #1  Пт Сен 12, 2014 12:23:24
Заголовок сообщения: Ф 100 строка 100.00.011 можно ли здесь отразить НДС по контрагенту снятому с учета?
Добрый день! пришло уведомление с НК о том, что котрагент снят с учета по НДС в 2013г. Отправила допик по ф 300, теперь надо сделать допик по ф 100. Можно ли сумму НДС ранее взятого в зачет отразить в строке 100.00.011?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Сен 12, 2014 12:49:19
Заголовок сообщения:
larka говорит:
Можно ли сумму НДС ранее взятого в зачет отразить в строке 100.00.011?

Предлагаю:
В данной ситуации, необходимо СТОИМОСТЬ без ндс, ТМз или работ или услуг, полученного от данного контрагента отразить;
1. в стр.100.00.009 III (со знаком минус)
2. в стр.100.00.009(минус).
3.в стр.100.00.021(минус).
4.в стр.100.00.025 (+).
5.в стр.100.00.028(+).
6.в стр.100.00.031(+).
7.в стр.100.00.033(+).
8.в стр.100.00.035(КНП+).
9.в стр.100.00.036 (+).
10.в стр.100.00.037(+).
С ув.
Автор: larka
Добавлено: #3  Пт Сен 12, 2014 12:52:46
Заголовок сообщения:
может я не правильно выразилась, но помоему у меня наоборот стоимость увеличилась на сумму НДС, поэтому я хотела увеличить вычеты и уменьшить КПН
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Сен 12, 2014 13:27:15
Заголовок сообщения:
larka говорит:
но помоему у меня наоборот стоимость увеличилась на сумму НДС, поэтому я хотела увеличить вычеты и уменьшить КПН

В этом случаи
esiphi говорит:

1. в стр.100.00.009 III (+)
2. в стр.100.00.009(+).
3.в стр.100.00.021(+).
4.в стр.100.00.025 (-).
5.в стр.100.00.028(-).
6.в стр.100.00.031(-).
7.в стр.100.00.033(-).
8.в стр.100.00.035(КНП-).
9.в стр.100.00.036 (-).
10.в стр.100.00.037(-).
.
С ув.

Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:

На сумму уменьшенного зачета НДС.
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ