| Кассовый аппарат
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#22 Пт Апр 20, 2007 16:10:40
|
Сообщить модератору
|
|
Да, ПКО (приходный кассовый ордер) - это бухгалтерский первичный документ по утвержденной форме.
А вот мягкий чек - это чек, выписываемый от руки в случае неисправности или отсутствия по другой уважительной причине кассового аппарата (или, например, свет отключили на предприятии, а батарейки в ККМ сели...). Их же еще называют "товарные чеки". Их отрывают от специательной такой прошнурованной и опечатанной книги товарных чеков, которая приобретается там же, где и ККМ.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
"У нас" - это у кого? У народа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Апр 20, 2007 19:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
| L`Eva говорит: |
|
а мягкий чек, по всей видимости есть фискальный чек- это при поступлении денег в кассу за , например, приобретенные товары (работы , услуги) выдается покупателю. |
мягкий чек ни есть фискальный чек - это два разных чека
(Опять флуд, сейчас Сёма придёт и испортит всю малину  )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Апр 20, 2007 19:36:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
Стесняюсь спросить...
В постах встретились мне неизвестные названия: ПКО и мягкий чек... |
Впредь ничего не стесняйтесь... Спрашивайте что угдно... По бухгалтерии только ессно... Будут чего глумиться - говрите мне....
А про мягкий чек забудьте... Это неправильное и уже устревшее понятие... Тем кто его использует говорите, что это неправильно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Апр 20, 2007 22:57:48
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
А про мягкий чек забудьте... Это неправильное и уже устревшее понятие... Тем кто его использует говорите, что это неправильно... |
Я какое-то время работала кассиром на одном из крупных предприятий АО "ЕЭК" и чесно говоря не сталкивалась с мягкими чеками(поэтому-то и написала, что скорее всего это и есть фискальный).В случае отключения эл.энергии людям выдавался только корешок ПКО,а невбитая сумма вбивалась в конце дня или после, сидела пока не включали электричество.Всем объясняла ,что света нет, либо ждите, либо подойдите позже, когда свет дадут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Апр 21, 2007 22:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
| L`Eva говорит: |
|
В случае отключения эл.энергии людям выдавался только корешок ПКО,а невбитая сумма вбивалась в конце дня или после, сидела пока не включали электричество.Всем объясняла ,что света нет, либо ждите, либо подойдите позже, когда свет дадут. |
А вот тут вы, конечно, были не правы...
Читаем Положение Министерства Финансов РК от 24.03.1997 № 9-3-2-3/1847 "По применению Контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью" (ред. от 02.04.1998) - действует.
| Цитата: |
|
2.6. При отсутствии электроэнергии или недостаточности напряжения в сети или несоответствии температурным режимам ККА с ФП у пользователя по независящим от него причинам, пользователь уведомляет об этом налоговые органы. При этом осуществление торговли (оказание услуг) осуществляется с помощью товарных чеков. |
| Цитата: |
2.8. При разрешении налоговым органом осуществления торговли (оказания услуг) без применения контрольно-кассового аппарата с фискальной памятью, организация должна при расчетах с населением выдавать на руки потребителю товарный чек заполненный от руки кассиром (пользователем).
Выписываемые чеки должны быть пронумерованы и зарегистрированы в налоговых органах в виде чековой книжки по форме N 6 и учитываться в книге учета товарных чеков по форме N 6а. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вс Апр 22, 2007 00:44:21
|
|
|
| Elis говорит: |
|
2.6. При отсутствии электроэнергии или недостаточности напряжения в сети или несоответствии температурным режимам ККА с ФП у пользователя по независящим от него причинам, пользователь уведомляет об этом налоговые органы. При этом осуществление торговли (оказание услуг) осуществляется с помощью товарных чеков. |
т.е. если у меня отключили свет, то я должна сообщить в НК об этом? а они подумают, разрешать или нет использовать мне товарные чеки?
пользовалась как-то товарными чеками - покупателю срочно надо было подтвердить факт оплаты, а так обычно выбиваю на следующий день, или когда свет дадут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вс Апр 22, 2007 09:52:28
|
Сообщить модератору
|
|
"уведомить", не есть "получить разрешение".
Этат цитата была привелена именно для того, чтобы показать, что невыписка товарного чека в случае отсутствия э/э приравнивается к
невыдаче фискального чека.
А ст.28 - обобщающая для всех случаях, когда налоговым органом разрешено не использовать ККМ. Ее я привела, т.к. в ней подробно описано, что такое "товарный чек", приведены формы чековой книжки и книги учета.
Т.е. если вы не выписали покупателю товарный чек и этого никто не заметил, вам повезло. Так же как и повезло бы, не пробей бы вы фискальный чек вовсе.
Но если налоговые органы обнаружили бы сей факт, то для наказания есть основание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вс Апр 22, 2007 16:21:35
|
|
|
Elis, значит, если отключили э/э, я должна везти письмо об этом в НК и спокойно выписывать товарные чеки? или можно без письма?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вс Апр 22, 2007 17:32:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
|
Самое обидное, что в НК, в отделе где консультации дают меня еще больше запутали, сказав, что не нужно записывать сумму товарных чеков в соответствующую графу. |
| Melli говорит: |
[b]Евдокия, если Вы пробъёте сумму товарных чеков, то у Вас получится двойной оборот. Её пробивать ни в коем случае нельзя. Сумма товарных чеков записывается в колонку № 15 и плюсуется вместе со всеми поступлениями за день, т.е. с поступлениям в ккм и остатками на начало.
В НК наверное Вас не поняли, или они такие "непонятлевые" |
Преподаватель на курсах также (как и в НК для Евдокии) говорил, что графа 15 не заполняется!!! И объяснил что надо делать в этом случае ( суммируем все суммы по мягким чекам за каждый день отдельно и пробиваем по очереди сумму за день, Z-отчет, на котором делаем пометку от руки за какой день были эти опперации...)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Апр 23, 2007 01:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
Согласна с L" Ева. Сообщение #18
К сведению уважаемых руководителей Налоговых комитетов, не плохо было бы для всех нас, кто пользуется услугами работников НК, если бы часто проводили проверку знания /атестация/ своих сотрудников НК. Для молодых начинающих бухгалтеров советую лучше самим взять в руки и изучить эту тоненькую книжку НК и ОП РК и проконсультировать не имеющих знания подобных сотрудников НК. С уважением Лаззат Шайзиндаевна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Апр 23, 2007 08:54:48
|
Сообщить модератору
|
|
#30: тогда вполне логичный вопрос, который я задала консультанту: на кой х.... тогда это 15 графа. И где гарантия того, что когда придет ко мне проверка, не пристанут. Поскольку такое заполнение противоречит Правилам использования ККМ и инструкции по заполнению книги кассира-операциониста. И снова не получила толкового ответа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Май 11, 2007 22:40:35
|
Сообщить модератору
|
|
Заключили договор с банком, поставили на точку ПОС-терминал, посредством которых расплачивается народ кредитными картами, нам остается второй экземпляр чека с терминала с подписью клиента.
Деньги через некоторое время поступают на расчетный счет, банк удерживает комиссию.
Насколько я в курсе, кредитный чек (то есть та сумма, которую оплатил кредиткой покупатель) также пробивается по обычному кассовому аппарату, только именно как кредитный, а не наличный (согласно инструкции ЦТО). Попадает в z-отчет, но отдельной строкой, но не на всех кассовых аппаратах, как мне объяснили, не все модели поддерживают эту опцию.
По чекам ПОС-терминала конечно можно определить сумму продаж за наличный расчет, но насколько это корректно?
В кассу должна приходоваться сумма за минусом продаж по ПОС, которые проводятся только расходной накладной, а потом закрываются безналом, я правильно поняла?
И немного все таки смущает момент, что продажи по ПОС терминалу попадают в z-отчет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Май 12, 2007 01:04:04
|
Сообщить модератору
|
|
Все правильно. У меня, к сожалению, не очень большой опыт работы именно с постерминалом, но все, кого я знаю, проводят сумму с карточек через кассовый аппарат. И в z-отчет она попадает отдельной строкой.
Просто, чтобы эта сумма сходилась с кассой по балансу, они заводят на 451 счете отдельный субсчет, напр. 451.2
Оплату постерминалом проводят Дт 451.2 Кт 301, а потом, в конце дня по z-отчету дают проводки:
Дт 411 Кт 451.2
Дт 441 Кт 411
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Сб Май 12, 2007 09:21:04
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуй последняя проводка делается не сразу, а в момент поступления денег на расчетный счет от банка, как мне кажется день в день они вряд ли зачисляются.
Комиссия потом наверное списывается с расчетного счета как услуги банка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Сб Май 12, 2007 11:09:30
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас гляну.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Да, действительно, не день в день. В основном на следующий, а если суббота и воскресение, то только в понедельник.
Сумма зачисления на 441-411 чуть меньше, чем 411-451.2, но комиссию банка на расходы относят не ежедневно, а одной суммой в конце месяца. Может им банк эту сумму в конце месяца дает, не знаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NaTa 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Сб Июн 09, 2007 10:51:40
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Подскажите ТОО внесла выручку в банк в размере 100000 тг . а в кассе в этот день всего было 15000. Как можно отразить правильно приход денег без отбивания чека . или можно взать деньги как предоплата за товар и пробить на неделю позже ?
заранее спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Сб Июн 09, 2007 13:28:58
|
Сообщить модератору
|
|
Значит так.
Взнос денег на расчетный счет отражаете
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником.
Как только пробьете чек - оприходуете деньги в кассу
Дт451 - Кт301 (покупатель)
После этого выдадите эти деньги сотруднику
по расх.ордеру Дт 333 - Кт 451
Выдавать покупателю корешок ПКО без пробития чека нельзя....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Июн 11, 2007 07:24:31
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником |
.... (ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
немного поправлюсь....
сч.333 лучше закрыть кт.687.4 (или 682) т.е. Дт 333 - Кт 687.4 (682)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Июн 11, 2007 11:59:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Эта сумма будет висеть по ДТ красным? |
- это значит Кт 687.4 (или 682) чёрным.
Есть определённые правила бух.учёта (к сожалению я сегодня дома, а все мои законодательные акты и правила на работе, поэтому не могу привести ссылку), что кредиторская задоженность не может висеть на сч 333.
Кредиторка не может висеть на сч.333 дольше недели!!!
Ничего страшного конечно не будет, но если Вас проверяют аудиторски компании, то могут придраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Июн 11, 2007 12:15:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
|
(ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682) |
Согласен, используйте 687.4... Хотя разницы нет.... Но...
687, а тем более 682 будут бросаться в глаза... Достаточно открыть будет оборотку...
А здесь ведь как раз был смысл спрятать несоответсвие по движению денежных средств...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Июн 11, 2007 13:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
сч.687.4 - прочие расчёты по подотчётным суммам,.... звыняюсь... что может броситься в глаза? 
сч. 682 - задолженность должностным лицам..... аналогично... и то и другое не может броситься в глаза, только потому, что это всё п/о длительного хранения.... естественно, если это всё предусмотрено УП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NaTa 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алакина Галина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Фев 11, 2008 13:28:35
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста, подскажите процедуру возврата ошибочно пробитого фискального чека. И еще, как правильно оформить фискальный чек при возврате товара, т.е. товар вернули с чеком и как этот чек отразить? Большое спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Фев 14, 2008 17:20:49
|
Сообщить модератору
|
|
"В книге кассира графы служебный приход и служебный расход заполняются при операциях вложения и/или изъятия денег, не связанных с реализацией товаров, работ, услуг. Например, в обменных пунктах для начала работы должна быть к кассе некоторая сумма денег, вот и делают служебный приход, или в течение смены руководитель (распоряжение) изъята некоторая сумма. Нужно что бы наличка в кассе до окончания смены была равна ОстНач.+Сменный отчет кассира+Служ.приход-Служ.расход."
У меня ИП занимается транспортировкой груза, и каждый день водителю выдаю по 2000 тенге на ГСМ, из вышесказанного я поняла что эти 2000 тенге должна указать в графе служебный расход, правильно?
А как быть с наличными деньгами которые периодический снимаю из расчетного счета, нужно вести отдельный учет или нужно в том же кассовой книге?
пожалуйста помогите бедному начинающему ИП 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Фев 14, 2008 17:28:22
|
|
|
То что вы с расчетного счета снимаете никак не должно отражаться в кассовой книге. На эти деньги просто выписывается приходный кассовый ордер в основной кассе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Фев 14, 2008 17:41:57
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо Galina_h
То есть нужно вести еще одну кассу (основная).
Я не включаю ККМ каждый день, включаю тогда когда есть фактические поступление, правильно ли это?
А при выдаче налички на ГСМ нужно было выбивать чек с ККМ?
А что будет если я не выбивала, могу ли я выдавать налички из основной кассы?
заранее благодарю
ИП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Фев 14, 2008 18:21:23
|
|
|
Вообще порядок тков что деньги с операциооной кассы должны сдаваться в основную в конце смены или 1 раз в два дня как вам надо, а дальше из основной кассы на прочие цели. Бывает что в течении дня денег в основной кассе нет, тогда делаете расход из операционной.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Фев 14, 2008 21:59:29
|
Сообщить модератору
|
|
ИП, а зачем пробивать чек на 2000, которые вы ВЫДАЕТЕ своему сотруднику??? Чек выбивается только на приход!!! И если это выручка и т.д.
Эти 2000 можете легко отдавать в подотчет расходным кассовым ордером, но не забудьте чтоб подотчетник потом сдал чеки, счет-фактуры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Толкын
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Ср Мар 12, 2008 14:21:39
|
|
|
Согласно Правил ведения БУ (Приказ№ 221 от 22.06.2007 г.) введенного в действие с 01.01.2008 г., (&4 Порядок ведения кассовой книги и правил хранения денег.) п.43 сказано "...должны вести только одну кассовую книгу...".
Предприятие ежедневно принимает наличные и ведет книгу Кассира-операциониста. Кроме фиск.чека ККА, одновременно покупателю выдается квитанция к ПКО, счет-фактура и накладная. Существует три точки реализации. Раньше в каждой точке кассир вел свою кассовую книгу, и соответственно нумерацию ПКО и РКО,в конце смены деньги передавались в центральную кассу и к РКО кассира прилагалась квитанция к ПКО центральной кассы о сданной выручке. По книгам учета нал.денег, проведенных ч/з ККА остаток на начало каждого дня =0. К счету 451 было открыто несколько субсчетов например 451/1- касса торг.точки№1, и т.д.
Если теперь можно вести только одну кассовую книгу,Как организовать выдачу квитанций к ПКО, и учет по всем точкам реализации не нарушая хронологии регистрации ПКО и соблюдением правил? Многие покупатели отказываются покупать, если им не выдать квитанцию к ПКО.
Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые коллеги 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Мар 12, 2008 14:35:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Толкын говорит: |
|
Если ЧП открылось 1 августа 2007г, через какое время нужно приобретать кассовый аппарат? |
Ну во-первых, у нас нет такого понятие, как ЧП, есть Индивидуальный предприниматель, т.е. ИП. Но это так, по букве закона.
А по сути вы, ув.Толкын забыли уточнить, на каком налоговом режиме зарегистрирован данный ИП (общеустановленный, упрощенная декларация, патент...). Ведь для упрощенного налогообложения на основе патента для ИП вообще не обязателен ККМ.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
| xolms говорит: |
Согласно Правил ведения БУ (Приказ№ 221 от 22.06.2007 г.) введенного в действие с 01.01.2008 г., (&4 Порядок ведения кассовой книги и правил хранения денег.) п.43 сказано "...должны вести только одну кассовую книгу...".
Предприятие ежедневно принимает наличные и ведет книгу Кассира-операциониста. Кроме фиск.чека ККА, одновременно покупателю выдается квитанция к ПКО, счет-фактура и накладная. Существует три точки реализации. Раньше в каждой точке кассир вел свою кассовую книгу, и соответственно нумерацию ПКО и РКО,в конце смены деньги передавались в центральную кассу и к РКО кассира прилагалась квитанция к ПКО центральной кассы о сданной выручке. По книгам учета нал.денег, проведенных ч/з ККА остаток на начало каждого дня =0. К счету 451 было открыто несколько субсчетов например 451/1- касса торг.точки№1, и т.д.
Если теперь можно вести только одну кассовую книгу,Как организовать выдачу квитанций к ПКО, и учет по всем точкам реализации не нарушая хронологии регистрации ПКО и соблюдением правил? Многие покупатели отказываются покупать, если им не выдать квитанцию к ПКО.
Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые коллеги |
Вариантов, как всегда, в этой ситуации масса.
Как один из них предлагаю такой (у меня многие клиенты пользуются):
нумерация ПКО на точках ведется не 1, 2, 3, а типа 10001, 10002, 10003, вторая точка 20001, 20002, 20003, третья точка 30001, 30002, 30003... и т.п.
Причем для удобства - первая цифра ПКО, это номер субсчета у счета 451.
Ведь нигде, ни в одном НПА, не сказано, что нумерация по предприятию должна быть именно сквозная. Главное, чтобы не повторялись номера и чтобы порядок был.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Мар 12, 2008 15:13:50
|
|
|
Elis,
У нас нумерация именно так и была (соотвествие первых цифр субсчетам 441 счета). Основной вопрос у нас по книге ККА - Там на конец каждой смены суммы сданы и остаток на начало след.дня =0. В каждой торг.точке нужно в конце смены оформлять РКО на сумму сменной выручки, и подшивать квитанцию ПКО центральной кассы??? Но тогда как будет выглядеть кассовая книга? там нужно отразить и ПКО центральной кассы и РКО торг.точки?
А подпись глав.буха в ПКО можно по приказу делигировать кассиру? Ведь в правилах четко прописано, что подписывает глав.бух.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Panove
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Апр 18, 2008 02:02:43
|
Сообщить модератору
|
|
| ИП говорит: |
спасибо Galina_h
Я не включаю ККМ каждый день, включаю тогда когда есть фактические поступление, правильно ли это?
|
Мне вот тоже стало интересно - необходимо ли ежедневно снимать сменный отчет (и соответственно включать для этого ККМ) или можно это "дело делать" только в момент поступления наличных средств от покупателя (раз в три-пять дней, например!)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Сб Апр 19, 2008 11:29:31
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пож-та, сумма возврата должна исключаться из нарастающего итога или нет? Когда была на инструктаже, мне показали, что эта сумма исключается из нарастающего итога. Но на моем ККМ она не исключается, суммируется с общим итогом. И в книге учета наличных получается, что эта сумма должна все равно включаться в общий итог.Гр.4+гр.5=гр.7 и эта конечная сумма должна совпадать со строкой "##" на контрольной ленте . А сумма возврата исключается уже в 16 графе книги наличных. Правильно ли я поняла? Только начала работать на ККМ, поэтому есть сомнения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Panove
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Сб Апр 19, 2008 18:38:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
|
я думаю вы снимаете отчет когда есть деньги. сумма с нарастающим итогом будет идти правильно. а зачем вам отчет с 0-ми? |
Мне отчет с нулевками точно ни к чему- налоговая что по этому поводу думает, были ли у кого прецеденты или проблемы с не предоставлением ежедневных Z-отчетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Чт Июн 26, 2008 16:26:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте я сделал возврат за непоставленный ГСМ по кассе. Нужно ли мне вбивать чек и вообще в каких случаях чек обязателен и в каких случаях необязателен Я буду очень благодарен за ваш ответ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Спасибо!!!!!!!!
