Сроки представления:
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как сделать возврат не всей суммы доп. расходов? (1С Бухучет для КЗ 8.2)
|
Chaprel
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 08, 2011 21:01:55
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Такая ситуация:
Купили товар, оприходовали на него доп расход.
Кт3310 Дт1610 - 1000 тенге
Кт1330 Дт3310 - 880 тенге
Кт1420 Дт3310 - 120 тенге
затем поставщик выставил минусовую сф не всей суммы доп расходов.
Подскажите как правильно сделать чтобы были проводки такиеже но с минусом да еще и не всей суммы. (т.е. не сторнирование)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Bagdat!
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Chaprel
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 09, 2011 12:09:56
|
|
|
| Chaprel говорит: |
|
потом при формировании различных отчетов и Акта сверки будет отражаться эта никуда не привязанная счет фактура |
так сформируйте акт и проверьте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 09, 2011 12:30:21
|
Сообщить модератору
|
|
"А потом при формировании различных отчетов и Акта сверки будет отражаться эта никуда не привязанная счет фактура?"
Вообще-то акт-сверки берет данные из бухгалтерских проводок или регистра накопления взаимозачетов. Если в документе корректировки есть, то и в акте сверки тоже будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Chaprel
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 09, 2011 12:57:41
|
Сообщить модератору
|
|
Попробовал ручной проводкой и корректировкой. Естественно СФ никак не привязывается к этим документам и ее не видно в Акте сверки. Ни у кого не было такой ситуации с минусовой СФ на доп расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Chaprel
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 09, 2011 15:13:01
|
Сообщить модератору
|
|
К сожалению базу скинуть не могу. Не разрешают.
Можно просто проиграть ситуацию.
Поступил товар
Поступили доб затраты на себестоимость товара
затем возврат половины затрат с минусовой СФ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 09, 2011 23:02:09
|
|
|
| Chaprel говорит: |
Поступил товар
Поступили доб затраты на себестоимость товара
затем возврат половины затрат с минусовой СФ |
Предлагаю следующий вариант:
1. Удалить введенный на основании поступления товаров документ "Поступление доп.расходов" и счет-фактуру, введенную на основании этого поступления доп.расходов
2. Вместо документа поступления доп.расходов ввести документ "Поступление ТМЗ и услуг".
В табличной части "Услуги" указать счет затрат (БУ) - счет учета поступивших товаров - например "1330".
Смысл в том, чтобы вручную распределить суммы доп.расходов между поступившими товарами.
3. Затем на основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" из п.2, отразивших доп.затраты на товары, ввести обычный документ "Возврат ТМЗ поставщику", на основании которого и введется минусовая счет-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Дек 12, 2011 11:10:26
|
|
|
Сторно проводится документом "Операция" БУ и НУ Дт1330 Кт3310 (НДС не учитывать)
Проводки по НДС регистрируются документом "Регистрация прочих операций по НДС" (запись в регистр накопления "Корректировка НДС к возмещению" и проводки Дт3310 Кт1420, Кт1420Н )и на его основании вводится счет-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
