| Правила Бухгалтерского учета от 14.10.2011
|
С. Ромазанов с 05.02.2011
Лучший спасатель 2011 | Уральск
Спасибки: +486 | 2064
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 42 ссылка на это сообщение Вт Окт 25, 2011 17:54:51 В закладку |
 |
|
Да, вопрос оказался очень актуальным.
Я вообще-то сторонница использования счетов авансов, но иногда бывают тоже очень неудобные ситуации.
Например, за электроэнергию платим авансовыми платежами, отражаю на счете 1610. Но иногда начисление бывает больше суммы аванса. Часть начисленной суммы идет в зачет аванса, а часть остается в кредитовом сальдо 3310. Если следующую платежку зафутболить на 1610, то это кредитовое сальдо на 3310 так и будет болтаться непогашенным.
Вот тогда и изголяюсь: в документе "Выписка с расчетного счета" (1С 7) провожу одну платежку двумя строчками: часть суммы на 3310, а остальное на 1610.
Ну о-очень неудобно, ведь все это надо держать в голове и помнить целый месяц, что в предыдущем была такая ситуация. А такое может возникнуть и по другим поставщикам, вот потом и приходится терять время, искать, откуда возникли эти суммы.
Кто работает в 1С8, скажите, там-то хоть эта проблема решена?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
О, а тут и Сергей очень кстати!
Как насчет моего вопроса:
| Рита говорит: |
| в 1С8, скажите, там-то хоть эта проблема решена? |
|
|
|
|
|
|
С. Ромазанов с 05.02.2011
Лучший спасатель 2011 | Уральск
Спасибки: +486 | 2064
|
|
|
|
| 43 ссылка на это сообщение Вт Окт 25, 2011 18:35:49 В закладку |
 |
|
| Рита говорит: |
в документе "Выписка с расчетного счета" (1С 7) провожу одну платежку двумя строчками: часть суммы на 3310, а остальное на 1610.
Ну о-очень неудобно, ведь все это надо держать в голове и помнить целый месяц, что в предыдущем была такая ситуация. А такое может возникнуть и по другим поставщикам, вот потом и приходится терять время, искать, откуда возникли эти суммы. |
Да, неудобно. Зато правильно.
| Рита говорит: |
| Кто работает в 1С8, скажите, там-то хоть эта проблема решена? |
Решена. Главное правильно и хронологически последовательно проводить документы. Ну или Групповая обработка справочников и документов в помощь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БелыйЛебедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
| 45 ссылка на это сообщение Пн Дек 19, 2011 16:00:04 В закладку |
|
|
| Financist говорит: |
А когда вводится в действие?
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
P.S. Т.е. когда было официально опубликовано? |
|
|
|
|
|
|
Financist с 12.08.2010
Коллега | Тенгиз
Спасибки: +4 | 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аленка 01 с 12.02.2009
Коллега | Павлодар
Спасибки: +5 | 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юнона с 02.08.2010
Эксперт-модератор | Астана
Спасибки: +621 | 3471
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марина У-Ка с 03.02.2009
Коллега | Усть-Каменогорск
Спасибки: +19 | 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гульайшам с 19.04.2010
Резидент Баланса | Есик
Спасибки: +7 | 449
|
|
|
|
| 52 ссылка на это сообщение Чт Мар 01, 2012 15:56:22 В закладку |
|
|
Здравствуйте, уважаемые профи! Поясните, пожалуйста , по новым правилам нужно вести кассовую книгу если бух.учет ведется в 1С? Когда читаю в 49 пункте: При автоматизированном способе ведения кассовых операций обеспечивается соблюдение требований, установленных настоящим разделом. - понимаю, что надо вести. Когда читаю далее: Кассовая книга, распечатанная на бумажных носителях, брошюруется в хронологическом порядке.- понимаю, что не надо.  Стыдно за мой вопрос, но сама не могу разобраться. Спасибо заранее ответившим. |
|
|
|
|
|
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
| 53 ссылка на это сообщение Чт Мар 01, 2012 16:45:20 В закладку |
|
|
| Гульайшам, кассовую книгу вести надо, а каким способом выбирать вам. Если у вас немного операций, то вы можете распечатывать ее один раз в год, что необходимо закрепить в УП. |
|
|
|
|
|
Гульайшам с 19.04.2010
Резидент Баланса | Есик
Спасибки: +7 | 449
|
|
|
|
| 54 ссылка на это сообщение Чт Мар 01, 2012 17:07:36 В закладку |
|
|
Я не правильно задала вопрос. Я имела в виду кассовую книгу, которую надо заполнять через капирку 
| Трудоголик2 говорит: |
| каким способом выбирать вам |
По Вашему ответу, я поняла, если в 1С, то достаточно ее распечать, так? А не дуплировать ее от руки. |
|
|
|
|
|
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гульайшам с 19.04.2010
Резидент Баланса | Есик
Спасибки: +7 | 449
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алиса с 18.05.2011
Коллега | Алматы
Спасибки: +40 | 196
|
|
|
|
| 57 ссылка на это сообщение Чт Мар 01, 2012 18:17:45 В закладку |
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| Если у вас немного операций, то вы можете распечатывать ее один раз в год, что необходимо закрепить в УП. |
На мой взгляд, даже при небольшом количестве операций кассовую книгу и отчет кассира надо распечатывать в каждый из дней, когда было движение денег.
| Правила говорит: |
| 50.Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи наличных денег по каждому ордеру или заменяющему его документу. Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток наличных денег в кассе и передает в бухгалтерскую службу отчет кассира (второй отрывной лист записей в кассовой книге за день) с приложением приходных и расходных кассовых документов под расписку в кассовой книге. Одновременно кассир сверяет остаток наличных денег в кассе с фактическим наличием денег. |
|
|
|
|
|
|
Жени с 12.01.2009
Стажер | г. Астана
Спасибки: 0 | 10
|
|
|
|
| 58 ссылка на это сообщение Пн Мар 05, 2012 11:19:49 В закладку |
|
|
| Добрый день! Подскажите пожалуйста касательно выдачи заработной платы, если я правильно поняла, то зарплата по новым правилам выдается только по платежной ведомости, выдавать по РКО каждому сотруднику теперь запрещается. Но если сотрудник находится в командировке или на больничном, то как тогда быть в этом случает? |
|
|
|
|
|
Алиса с 18.05.2011
Коллега | Алматы
Спасибки: +40 | 196
|
|
|
|
| 59 ссылка на это сообщение Пн Мар 05, 2012 11:56:25 В закладку |
|
|
| Жени говорит: |
| зарплата по новым правилам выдается только по платежной ведомости, выдавать по РКО каждому сотруднику теперь запрещается. |
Жени, откуда такой вывод?
| Новые правила говорит: |
42. Оплата труда, выплата пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, премий по платежным ведомостям производится кассиром без составления расходного ордера на каждого получателя.
На общую сумму выданных наличных денег составляется один расходный ордер, дата и номер которого проставляется на каждой платежной ведомости.
|
Почему Вы решили, что "расходники" на каждого сотрудника делать нельзя? Речь ведь о том, что в случае выдачи заработной платы и т.п. по платежной ведомости, на эту ведомость составляется один расходник (а не по количеству получивших зарплату). А сотрудники, получившие зарплату расписываются не в расходниках, а в ведомости.
Если зарплата выдается не по ведомости, а по расходному кассовому ордеру, то тогда сотрудник будет расписываться в ордере. |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 ссылка на это сообщение Вс Мар 18, 2012 18:11:46 В закладку |
|
|
| Выдача зарплаты по ведомости , а расходник используется в опред. случаях: аванс, приказ руководителя или по заявлению работника завизированное руководителем. остальнные нюансы по учётной политике. Этим документом можно регулировать многое. |
|
|
|
|
|
|
|
С чего мне начать?
Мои данные
Мои финансы
Личные письма
Вход
Команды
Вебинар 22 мая в 20:00: 1с 7.7: Создание и настройка БД
Спасибка большая!