 |
| Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС
|
Colnce с 21.09.2009
Коллега | Казахстан
Спасибки: +3 | 111
|
|
|
|
| 21 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 11:17:13 В закладку |
 |
|
да ......забыла уточнить....груз везут прямо с Москвы до места назначения в Казахстане....не разделяя отдельно строкамидо границы и после....
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
извини за навязчивость ...просто мы с НДС не работали......так ндс будет 21429, а НОД 178571? или мы всё же должны заплатить 24000, |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
елена аркадия с 11.01.2008
Коллега
Спасибки: +2 | 36
|
|
|
|
| 23 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 12:01:21 В закладку |
 |
|
Если на цифрах, то будет так (пример) сумма с/ф российск.пост 180000 руб*курс 5,2=936000тг.+сумма трансп.комп.200000тг.=1136000*12%=136320тг. эта сумма НДС на импорт. В случае, если вы плательщики ндс, и трансп.комп. дает вам с/ф на 200000 в т.ч.ндс, то сумма облагаемая ндс на импорт будет= 936000+178571 (200000-ндс21429(он идет вам в зачет)=1114571*12%= 133748,52.
И еще- в случае если вы плательщик ндс, то сумму ндс на импорт, уплаченную вами в налоговую, нужно будет отнести на с/ст-ть товара. |
|
|
|
|
|
Colnce с 21.09.2009
Коллега | Казахстан
Спасибки: +3 | 111
|
|
|
|
| 24 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 12:22:22 В закладку |
|
|
| Елена скажите пжл а при расчёте вы брали курс рубля по талону на дату при пересечении границы? и если кто знает НК примет копию талона, так как груз консалидирован, то талон только в электронном ввиде... |
|
|
|
|
|
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
| 25 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 12:29:35 В закладку |
|
|
| Colnce говорит: |
| оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12% |
А почему 12%? Согласно ст 244 НК
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;
2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов;
3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении. |
|
|
|
|
|
елена аркадия с 11.01.2008
Коллега
Спасибки: +2 | 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colnce с 21.09.2009
Коллега | Казахстан
Спасибки: +3 | 111
|
|
|
|
| 27 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 13:06:23 В закладку |
|
|
| Так всё таки Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? С какой ставкой? Дата постановки на учёт тмц будет 20 января когда отгружен товар по сч-ф поставщика РФ или дата пересечения границы по талону? |
|
|
|
|
|
елена аркадия с 11.01.2008
Коллега
Спасибки: +2 | 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
| 29 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 14:03:36 В закладку |
|
|
| Colnce говорит: |
| Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? |
| Трудоголик2 говорит: |
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С чего мне начать?
Мои данные
Мои финансы
Личные письма
Вход
Команды
Вебинар 22 мая в 20:00: 1с 7.7: Создание и настройка БД
