 |
| Заполнение ф101,04 Графа Р приложения
|
|
|
| 41 ссылка на это сообщение Пн Фев 14, 2011 07:16:53 В закладку |
 |
|
Теперь уже и я запуталась. Алиса, вы предлагаете невыплаченные, но взятые на вычеты поставить и в граме Р и в графе М?
[quote="ol4ik1904 "]
то тогда ,когда выплатим эту задолженность ,допустим в 1 кв.2011 года,мы эти суммы уже отражать не будем в гр.Р,так как показали их в 4 кв.10 года
[quote="ol4ik1904 "]
Нет, эти суммы показали один раз в 4 квартале, больше уже не отражаем. |
|
|
|
|
 |
|
|
| 42 ссылка на это сообщение Пн Фев 14, 2011 09:16:05 В закладку |
|
|
| ol4ik1904 говорит: |
| алиса ,а подскажите ,вот счет-фактура 1600 евро за 4 кв,проведена в 1с по курсу предоплаты,а в отчете в графе Р,Я ДОЛЖНА УКАЗАТЬ ИМЕННО КУРС НА САМУ ДАТУ СЧЕТ ФАКТУРЫ,что то я совсем запуталась |
Да, в данном случае бухгалтерский и налоговый учет не совпадают.
| ol4ik1904 говорит: |
| когда выплатим эту задолженность ,допустим в 1 кв.2011 года,мы эти суммы уже отражать не будем в гр.Р,так как показали их в 4 кв.10 года |
Да, мы уже не будем включать такие суммы в отчет, поскольку обязательства по налогам уже исполнены (или мы их уже "освободили")
| ol4ik1904 говорит: |
| вот у меня,на конец 2009,висел долг 25 долларов,я взяла его на вычет в 2009 и указала соотв,что невыплачен,долг так и остался на сегодня,их получается я не показываю,в гр.М, |
Да, эти 25 долларов больше не надо отражать в отчетах |
|
|
|
|
|
ol4ik1904 с 17.05.2010
Резидент Баланса | г.Алматы
Спасибки: +44 | 433
|
|
|
|
| 43 ссылка на это сообщение Пн Фев 14, 2011 10:45:56 В закладку |
|
|
Спасибо Алиса!
Posted after 14 minutes 53 seconds:
| Julia_K говорит: |
| Теперь уже и я запуталась. Алиса, вы предлагаете невыплаченные, но взятые на вычеты поставить и в граме Р и в графе М? |
мое мнение,либо графа Р,либо М |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 ссылка на это сообщение Пн Фев 14, 2011 21:18:33 В закладку |
|
|
Мое тоже такое мнение. Я считаю, что мы заполняем только графу Р. Ol4ik1904, вы насколько я понимаю тоже? Пора закрывать тему  |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 ссылка на это сообщение Пт Мар 04, 2011 10:20:26 В закладку |
|
|
с приложением к расчету с графой Р понятно, указываем начисленный, невплаченный, но освобожденный доход
подскажите в самой расчете- в строке 101,04,003 мы указываем начисленные и только облагаемые обороты без включения в нее строки Р?
правильно ли я понимаю? |
|
|
|
|
|
Янка с 21.10.2008
Резидент Баланса | Столица
Спасибки: +52 | 654
|
|
|
|
| 46 ссылка на это сообщение Пт Мар 04, 2011 10:45:26 В закладку |
|
|
NIKAM, да, согласно правил
| Цитата: |
| Итоговые суммы графы M в суммарном выражении по всем Приложениям к Расчету переносятся в строку 101.04.003, графы O – в строку 101.04.004. |
|
|
|
|
|
|
ol4ik1904 с 17.05.2010
Резидент Баланса | г.Алматы
Спасибки: +44 | 433
|
|
|
|
| 47 ссылка на это сообщение Пт Мар 04, 2011 13:18:49 В закладку |
|
|
была в НК и думаю дай зайду в отдел по международному налогообложению по нашему вопросу,вобщем все так как обсуждалось выше,графу Р заполняем по кварталам,в графу М-невыплаченные,но отнесенные на вычеты в 4 кв,декабрь,только без удержания налога и переносим все из графы М в декларацию,т.е получается не
[/quote]
| Julia_K говорит: |
| Теперь уже и я запуталась. Алиса, вы предлагаете невыплаченные, но взятые на вычеты поставить и в граме Р и в графе М? |
нет, в гр.М
в принципе ничего нового я не написала,все уже обсуждалось,информация для уточнения |
|
|
|
|
|
Янка с 21.10.2008
Резидент Баланса | Столица
Спасибки: +52 | 654
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ol4ik1904 с 17.05.2010
Резидент Баланса | г.Алматы
Спасибки: +44 | 433
|
|
|
|
| 49 ссылка на это сообщение Пт Мар 04, 2011 14:37:02 В закладку |
|
|
напишу на примерах из темы
[quote="Алиса"]Графу Р заполняем в каждом периоде, когда воспользовались конвенцией. Курс для расчета сумм доходов в этой графе берем такой же, как и для расчета налогов. Это прямо указано в правилах по заполнению:
говорит заполняете также еслиб налог исчисляли,только у вас без удержания
| Алиса говорит: |
| ИТОГ:графа Р заполнена по кварталам. ОТНЕСЕНО НА ВЫЧЕТЫ ,но не выплачено на 31.12.10 сумма- 3500$ по курсу на 31.12. в графу М за декабрь месяц 4 кв.2010 года |
и в декларацию о строке 101.04.003 и в 101.04.004=0,как и и в приложении,
получается 3500$ допустим отражаем в графе М-4 КВ.(ДЕКАБРЬ) и декларации и потом эти суммы при выплате уже не отражаем в отчете
Т.Е только в графе М-ОТРАЖАЕМ НЕ ВЫПЛАЧЕННЫЕ,НО ОТНЕС.НА ВЫЧЕТЫ
вот так .если мне правильно объяснили,вроде также как в теме обсуждали |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 ссылка на это сообщение Чт Мар 10, 2011 15:15:29 В закладку |
|
|
| Алиса говорит: |
| Янка говорит: |
| Если я правильно поняла Елен ,в 4кв указываем всё , что отнесли на вычеты .т.е все начисленные доходы от нерезидента, по которым применили конвенцию, даже если эти доходы не выплачены. |
Да, я считаю, что если мы отнесли на вычеты приобретенные и не оплаченные услуги, то должны отразить эти приобретения именно в 4 квартале, а не тогда, когда выплатили доход. И я думаю, что надо отразить именно в декларации 4 квартала все такие услуги, независимо от того, воспользовались ли мы конвенцией или нет. Ведь если бы не было конвенции, мы бы в такой ситуации оплатили налог и отразили это именно в 4 квартале.
И если мы оплатим такие услуги в 1 квартале 2011 года, то в отчетности мы их уже не будем показывать. Потому что воспользовались конвенцией мы в 4 квартале 2010 года, а не в 1 квартале 2011 года
А указать на тот факт, что мы воспользовались конвенцией, мы можем только лишь заполнив графы P-S |
поясните пожалуйста- если у нас начисленный, но невыплаченный доход нерезидента, освобожденный от налогообложения в связи с конвенцией, то где мы должны указать его в приложении к расчету, в какой именно графе? Должны ли мы указывать его соответственно и в самом расчете как начисленные доходы, отнесенные на вычеты?
Спасибо!
Posted after 1 minute 28 seconds:
вопрос относиться к 4 кварталу только |
|
|
|
|
|
Янка с 21.10.2008
Резидент Баланса | Столица
Спасибки: +52 | 654
|
|
|
|
| 51 ссылка на это сообщение Чт Фев 02, 2012 15:57:02 В закладку |
|
|
И снова здрасти)))
В прошлом году заполнила 4 кв по принципу:
| Цитата: |
| графа Р заполнена за декабрь ОТНЕСЕНО НА ВЫЧЕТЫ ,но не выплачено на 31.12.10 сумма по курсу на 31.12. В графу М не отражала |
Камералка не приходила.
ol4ik1904, как у вас обстоят дела с прошл годом? какие планы заполнения в этом году 4кв? |
|
|
|
|
|
ol4ik1904 с 17.05.2010
Резидент Баланса | г.Алматы
Спасибки: +44 | 433
|
|
|
|
| 52 ссылка на это сообщение Чт Фев 02, 2012 16:41:10 В закладку |
|
|
Добрый день Янка, !
я тоже сделала также
| Янка говорит: |
В прошлом году заполнила 4 кв по принципу:
Цитата:
графа Р заполнена за декабрь ОТНЕСЕНО НА ВЫЧЕТЫ ,но не выплачено на 31.12.10 сумма по курсу на 31.12. В графу М не отражала |
| Янка говорит: |
| Камералка не приходила |
-пока тихо,будем надеяться не придет.
| Янка говорит: |
| какие планы заполнения в этом году 4кв? |
- за 4 квартал в этом году отчет не сдаю,но думаю сделала бы также как и в прошлом 4 кв.10 г |
|
|
|
|
|
iren-devil с 04.10.2010
Коллега | Алматы
Спасибки: +4 | 62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С чего мне начать?
Мои данные
Мои финансы
Личные письма
Вход
Команды
Вебинар 22 мая в 20:00: 1с 7.7: Создание и настройка БД
