| Поставщик-Англия, Грузоотправитель–Россия, Покупатель–Казахстан. Как определить сумму НДС?
|
Поликсени с 02.10.2010
Лучший спасатель 2011 | СССР
Спасибки: +530 | 2176
|
|
|
|
| 21 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:31:49 В закладку |
 |
|
| minura говорит: |
| Россия счф нам не выставляет |
| minura говорит: |
| счф было вместе с жд накладной |
чья сч.ф, кем выписана, совпадает с суммой контракта? |
|
|
|
|
 |
Нурас с 24.03.2009
Резидент Баланса | Астана
Спасибки: +192 | 764
|
|
|
|
| 22 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:31:54 В закладку |
|
|
minura,
| minura говорит: |
| В реквизитах российской счф: Продавец-РФ,Покупатель-Англия,Грузополучатель-РК. |
тем более тогда не должны брать в расчет НОБ НДС сч/ф России, так как она выписана не на вашу компанию,вы сами пишите покупатель Англия.
и так возвращаемся к сообщению№1
| minura говорит: |
| Сданы формы 320 и 328 |
верно
| minura говорит: |
| НДС рассчитан на основании стоимости по российским документам |
не верно
| minura говорит: |
| Правильно ли определён объект начисления НДС? |
нет правильно
| minura говорит: |
| нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии? |
правильно |
|
|
|
|
|
Поликсени с 02.10.2010
Лучший спасатель 2011 | СССР
Спасибки: +530 | 2176
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нурас с 24.03.2009
Резидент Баланса | Астана
Спасибки: +192 | 764
|
|
|
|
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
| 25 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:40:31 В закладку |
|
|
По-хорошему должно быть так:
Я приобретаю товар не у участника ТС. Декларирую на таможне, предоставляю все необходимые доки для определения фактурной стоимости товара, специалисты таможни определяют таможенную стоимость и рассчитывают НДС и др.соответствующие платежи, которые я должна оплатить. Так должно было быть. В моём случае Грузоотправитель – Россия, юридически у меня с Россией никаких взаимных обязательств нет. Только сопроводительные доки, в т.ч. счф. Мой поставщик Англия. Стоимость товара в инвойсе от Англии в разы больше чем в счф России. А НДС я оплатила от стоимости счф России. Пока у ТК и НК ко мне вопросов нет, но могут быть потом. Когда эта операция проводилась, было всё ново и неизведанно, и ТК и НК всё пропустили на ура. Россия требовала 328 и получила. |
|
|
|
|
|
Поликсени с 02.10.2010
Лучший спасатель 2011 | СССР
Спасибки: +530 | 2176
|
|
|
|
| 26 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:41:12 В закладку |
|
|
| Нурас говорит: |
Сданы формы 320 и 328
верно |
| Нурас говорит: |
нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии?
правильно |
не понятно |
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поликсени с 02.10.2010
Лучший спасатель 2011 | СССР
Спасибки: +530 | 2176
|
|
|
|
| 28 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:44:30 В закладку |
|
|
| minura говорит: |
| Россия требовала 328 и получила. |
она требовала 328 на какую сумму, какую НОБ вы показали, если сч.ф. англичан и россиян отличаются на разы? |
|
|
|
|
|
Нурас с 24.03.2009
Резидент Баланса | Астана
Спасибки: +192 | 764
|
|
|
|
| 29 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:44:32 В закладку |
|
|
Поликсени,
да точно, запутался))) 
| Поликсени говорит: |
нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии?
правильно |
правильно будет только подчеркнутое |
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
| 30 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:48:56 В закладку |
|
|
Нурас, А какой док для начисления НДС по инвойсу? Раньше было ГТД? 328 не нужно было сдавать?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
документ-основание хотела сказать |
|
|
|
|
|
Поликсени с 02.10.2010
Лучший спасатель 2011 | СССР
Спасибки: +530 | 2176
|
|
|
|
| 31 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:50:20 В закладку |
|
|
| minura говорит: |
| А какой док для начисления НДС по инвойсу? Раньше было ГТД |
и сейчас ГТД если не из стран таможенного союза |
|
|
|
|
|
Нурас с 24.03.2009
Резидент Баланса | Астана
Спасибки: +192 | 764
|
|
|
|
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
| 33 ссылка на это сообщение Сб Янв 15, 2011 17:57:25 В закладку |
|
|
| Нурас говорит: |
minura,
Ваш последний вопрос не понятен. |
Я имела ввиду декларировать или нет, товар то из России.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Поликсени, Нурас, Вывод:
1.Декларируем
2.Платим НДС, рассчитанную как в ГТД (инвойс)
3.Отзываем 328
??? |
|
|
|
|
|
Поликсени с 02.10.2010
Лучший спасатель 2011 | СССР
Спасибки: +530 | 2176
|
|
|
|
| 34 ссылка на это сообщение Пн Янв 17, 2011 09:58:43 В закладку |
|
|
Продолжим обсуждение, так как вопрос не получил нормального ответа, потому что приходится инфу крупицами добывать
minura говорит:
| Цитата: |
| Россия счф нам не выставляет |
minura говорит:
| Цитата: |
| счф было вместе с жд накладной |
чья сч.ф, кем выписана, совпадает с суммой контракта?
Если РФ вам только сопроводительную транспортную накладную выписала, то почему они требуют ф.328, на какую сумму?? |
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
| 35 ссылка на это сообщение Пн Янв 17, 2011 17:22:20 В закладку |
|
|
Поликсени, прочитайте ветку сначала и повнимательней. Вы задаете те же вопросы по-нескольку раз, и всё же благодарю за участие в моём вопросе.
У меня контракт с Англией, инвойс от Англии. Стоимость контракта и в инвойсе соответствуют. В сопроводительных доках присутствует российская Счф, где Продавец-Россия, Покупатель-Англия, Получатель-РК. Англия выставляет в РК инвойс по другой стоимости, отличной от российской. Я незнаю почему, но с меня потребовали ф328 и уплату НДС от стоимости в счф России для Англии. У меня с Россией никаких взаимных обязательств нет, кроме как с Грузотправителем. Я считаю, что должна была декларировать эту поставку и уплатить НДС от стоимости в инвойсе. 1ое: НОБ другая и 2ое: код НДС другой. Сегодня была в НУ, сказали что всё было проведено правильно, но неуверены. Завтра пойду в ТК и обл.налоговую. |
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
| 36 ссылка на это сообщение Вт Янв 18, 2011 17:55:46 В закладку |
|
|
В обл.налоговой получила ответ:
1. Товар не декларируем, т.к. не было пересечения границ ТС.
2. Отзываем ф.328 и сдаем новую.
3. В разделе 1, ф328 указываем Поставщик - Англия, Покупатель - РК
4. В разделе 3, той же формы указываем Поставщик - Россия, Покупатель - Англия.
5. НДС начисляем на стоимость в инвойсе от Англии.
6. Оплачиваем недоплаченную разницу НДС в бюджет и соответствующие штрафы, пени.
7. КБК - 105105. |
|
|
|
|
|
minura с 13.11.2008
Коллега | Шымкент
Спасибки: +42 | 243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tano с 24.05.2010
Стажер | Павлодар
Спасибки: 0 | 15
|
|
|
|
| 38 ссылка на это сообщение Вт Ноя 29, 2011 09:59:12 В закладку |
|
|
| Уважаемые бухгалтера, разрешите задать свой вопрос. У меня ситуация немного отличается, и я в тупике, но когда спрашиваю налоговиков и тамож. службу конкретного ответа не получаю.Вопрос: У нас есть дилерское соглашение с Германией о продажи их продукции только у нас в РК. Мы нашли покупателей на территории РФ. Филиал нашего основного поставщика в курсе и вроде не против.Так вот- существуют договор между нами и Германией на реализацию, также договор между нами и Россией на поставку. Россия сама забирает. условия EXW. Вопрос- 1) какие доки должны быть для России от Германии (нам желательно,чтобы в графе получатель стояли именно Россия(речь идет об авиа накладной)). кто это регулирует? перевозчики? или наши продавцы? 2) если растамаживает Россия, значит и она платит налоги. так? а на основании чего? нашей счф? 3)какую тогда я должна подавать отчетность в налоговую? 328? и 320? Наши налоговики говорят, что я не могу выставлять счф, и подавать 328 и 320 формы. товар не наш, и товар не прошел таможенную "очистку" в РК. его же тут не было, границу не пересекал. значит-нельзя. Хотя если есть таможенный союз "очистка" вроде тогда проходит там. или я не права?Получается, что у меня вопросов больше чем ответов и в голове полная каша. Помогите пожалуйста разобраться. |
|
|
|
|
|
|
|
С чего мне начать?
Мои данные
Мои финансы
Личные письма
Вход
Команды
Вебинар 22 мая в 20:00: 1с 7.7: Создание и настройка БД
