| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками отразить возврат услуг? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | serg_n |
| Добавлено: | #1 Вт Дек 14, 2010 17:44:54 |
| Заголовок сообщения: | Какими проводками отразить возврат услуг? |
База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=391178#391178 Какими проводками отразить возврат услуг? |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #2 Вт Дек 14, 2010 17:54:35 |
| Заголовок сообщения: | |
а разве услуги можно вернуть? это же не товар, они не имеют физической формы. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #3 Вт Дек 14, 2010 19:44:51 |
| Заголовок сообщения: | |
serg_n Считаю, что заказчики должны выставить Вам претензию по оказанию услуг в которой оговаривается в полном ли объеме услуга считается невыполненной или только в какая-то часть. На основании письма можно внести бух.справку со сторнирующей записью. |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #4 Вт Дек 14, 2010 22:02:17 |
| Заголовок сообщения: | |
В моей практике был случай, когда пришлось возвращать стоимость услуг. В 1С-8 есть такой документ - возврат ТМЗ и услуг. Вот его и заполняла, а на его основании дополнительную с-фактуру (там же предусмотрено такое). Проводки следующие получаются: Дт 6010 Кт 1210 Дт 3130 Кт 1210 |
|
| Автор: | serg_n |
| Добавлено: | #5 Пт Дек 17, 2010 13:17:24 |
| Заголовок сообщения: | |
В 1с 8 есть документ - "возврат ТМЗ поставщику" , Счета учата расчетов стоит 3310, счет учета возврата стоит 2181, в счет списания разницы себестоимости(БУ) стоит 7010. Это правельно? а то в демо версии примеров с услугами почему то нет |
|
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #6 Пт Дек 17, 2010 14:04:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня получаются такие же проводки! Пока все сходится и после аудиторской проверки возражений не было. Дт 3310 Кт 1281 ДТ 1281 Кт 7010 |
|||
| Автор: | Виктория66 | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Янв 08, 2014 16:26:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с возвратом услуг. (КСЕЛЛ неправильно высталяло за услуги связи, завышали). Теперь выставили счет-фактуру с минусом. Через возврат ТМЗ поставщику получаются след. проводки: 1281-7210 1281-1420 При закрытии периода на 7210 сумма возврата по кредиту.. Как правильно? или?
Заранее спасибо Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: или
|
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #8 Ср Янв 08, 2014 16:54:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно. А это
Если бы вам возвращали ваши товары или услуги. |
|||||
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #9 Ср Янв 08, 2014 17:21:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это поняла, спасибо. При поступлении этих услуг, они были отнесены наа счет затрат 7210....Почему тогда 1281 - 7010? В "Возврате ТМЗ и услуг" ставлю:Счета учата расчетов стоит 3310, счет учета возврата стоит 1281, в счет списания разницы себестоимости-7010 |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #10 Чт Янв 09, 2014 08:14:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, если эти услуги были отнесены на 7210-3310, то тогда при возврате ставите Дт 3310 Кт 7210 |
|
| Автор: | Виктория66 | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Янв 09, 2014 09:27:23 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
т.е. это правильные проводки , формирующиеся документом "Возврат ТМЗ"? Единственное при возврате ТМЗ проводка 3310-1281 формируется этим же документом, при улугах -нет. Тогда может через операции введенные вручную ее сделать на всю сумму возврата? Добавлено спустя 5 секунд:
т.е. это правильные проводки , формирующиеся документом "Возврат ТМЗ"? Единственное при возврате ТМЗ проводка 3310-1281 формируется этим же документом, при улугах -нет. Тогда может через операции введенные вручную ее сделать на всю сумму возврата? |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #12 Чт Янв 09, 2014 09:35:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все верно ведь услуги это не ТМЗ. Поэтому я и предлагаю вам
|
|||||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #13 Чт Янв 09, 2014 09:56:41 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. в документе "Возврат ТМЗ"ставлю:Счета учата расчетов 3310, счет учета возврата - 3310,вместо -1281? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #14 Чт Янв 09, 2014 10:03:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно сделать и так. Только сч 1281 вообще исключите. Оставьте пустым |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #15 Чт Янв 09, 2014 10:17:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще раз спасибо! |
|
| Автор: | Naiman |
| Добавлено: | #16 Ср Апр 09, 2014 14:15:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, что то я не совсем поняла, у меня возврат ТМЗ по счету 1320, делаю Возврат поставшику -"счет учета расчетов" -оставляю пустым, счет учета возратов-3310, счет списания разницы в себестоимости(БУ)-1320- не верно????? |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #17 Чт Апр 21, 2016 11:08:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Нам авиаагент сделал возврат авиабилетов. При поступлении сделала проводки ДТ 7210 КТ 3310 Получается мне необходимо сделать обратную проводку Дт 3310 Кт 7210 В оборотке у меня по сч 7210 (адм.расходы) следующая картина, прилагаю скрин. Правильно ли?, проверьте пожалуйста. Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды: Подскажите пожалуйста |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #18 Чт Апр 21, 2016 12:03:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ни в коем случае! Счет 7210 - активный. И не может применяться по кредиту (кроме операции по закрытию расходных счетов на 5ххх раздел итоговой прибыли). В вашем случае необходимо сторнировать документ на приобретение: Дт 7210 Кт 3310 сумма минусом. |
|||