| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какая строка в годовой декларации за 2006 год разносится на лицевой счет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ola-la |
| Добавлено: | #1 Вт Июн 29, 2010 14:46:40 |
| Заголовок сообщения: | Какая строка в годовой декларации за 2006 год разносится на лицевой счет? |
Такая ситуация: в 2006 году по авансовым расчетам мы указали 100 тыс., по итогам года у нас вышли убытки и в годовом отчете я указываю в строке 100.00.049 (Всего уплачено авансовых платежей) - 100000 тг, в строке 100.00.050 (Всего налога к уплате) - 0, в строке 100.00.05 (сумма излишне уплаченного налога) - 100000 тг. На лицевой счет у меня сейчас начислены все авансовые платежи, а по годовой декларации разнесен 0, хотя должны были сминусоваться 100000 тг. В НК мне сказали сдать дополнительную за 2006 год, т.к. ошибочная разноска произведена системой и исправить ее уже нельзя. В какую строку мне нужно поставить -100000 тг, чтобы правильно село на лицевой? |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Июн 29, 2010 15:28:06 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Какая сторока в годовой декларации за 2006 год разносится на лицевой счет? | ||
разноситься строка 100.00.05 (сумма излишне уплаченного налога) - 100000. Туда же и ставьте со знаком минус. |
|||
| Автор: | Mila0976 | ||
| Добавлено: | #3 Вт Июн 29, 2010 15:50:16 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Какая сторока в годовой декларации за 2006 год разносится на лицевой счет? | ||
Вы заполнили декларацию правильно, когда приходит начисление в систему ИНИС к разноске идет строка 100.00.048. В программе ИНИС заложено, что она сама выбирает ваши авансовые до сдачи и после сдачи и ставит цифру к начислению или уменьшению самостоятельно или с помощью инспектора. Вообще то если в ИНИС не правильно село начисление надо сказать вашему инспектору пусть он посмотрит нет ли в импорте ожидающей разноски по ВАМ и подтвердить это начисление. Если же нет наши налоговики исправляют вручную так как ошибки по заполнению нет и соответственно дополнительную сдавать нет смысла. |
|||
| Автор: | Ola-la |
| Добавлено: | #4 Вт Июн 29, 2010 16:01:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Mila0976 в нашей налоговой сейчас какие-то нововведения, теперь нет инспекторов (кураторов), по этому вопросу меня отправили в общий отдел по приему документов, там мне сказали, что разноска системой уже подтверждена и этот процесс уже необратим. Поэтому нужно либо писать заявку в службу поддержки (а значит потом еще долго-долго ждать ответа) или отправить дополнительную. Проблема в том что там еще и пеню насчитали немаленькую и пока я буду разбирать в службе поддержки мне могут закрыть расч. счет, поэтому и тороплюсь. |
|
| Автор: | Mila0976 |
| Добавлено: | #5 Вт Июн 29, 2010 16:25:01 |
| Заголовок сообщения: | |
А приложение 100.029 вы заполняли при сдачи100.00? Но раз они трактуют неверно тогда просто поставки в строчку 100.048 (-100000) так как все равно начисление садится с этой строчки, но когда ваша 100 придет проконтролируйте. что бы они не подтвердили с учетом авансовых, а то потом к начислению сядет -200000. Но для себя напишите записку к 100.00, а то через время и не вспомните зачем вы так делали. Но это по правилам заполнения не верно. Ли бо же попробуйте то же в строчке 100.048 поставе "0". В НУ придет к начислению система все равно выбирает должна выбрать авансовые, но инспектор должен подтвердить.Но тут нет гарантии так как вдруг до этого инспектора в ручную садили начисления. Выбирать Вам. Но насколько я знаю в НУ за 2006 год еще и в 2009 году приходили аварийные разноски за 2006 год которые инспектор должен был подтвердить или отвергнуть. Отвергнутые начисления они могут сейчас восстановить. Может Вам лучше не посредство вашему НУ написать письмо, что мол просим разобраться что ФНО заполнена верно копию приложить, а в лицевом нет, потому что СДС напишет вам обратитесь в свое НУ. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Извините за орфографию. |
|