| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить дополнительный счет-фактуру за прошлый год в ддекларации по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Г2 |
| Добавлено: | #1 Чт Июн 04, 2009 12:39:10 |
| Заголовок сообщения: | Учет дополнительных счетов фактур за прошый год |
Здравствуйте подскажите пожалуйста как мне провести дополнительные счет фактуры за прошлый год ведь в этом году ставка НДС 12 % а в доп. выставили 13% со сылкой на счет фактуру которая была выписана в прошлом году. И как это отразиться в 300 форме. |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #2 Чт Июн 04, 2009 12:58:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Г2 выписываете продолжение к сч.фактуре за прошлый год по ставке 13% и оправляете доп. отчет по ф.300 за прошлый год на дополн. сч.ф. Кроме того вносите коррективы в СГД. |
|
| Автор: | Г2 |
| Добавлено: | #3 Чт Июн 04, 2009 13:02:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Счет фактура выставлена апрелем но со сылкой на счет фактуру которая была выставленна в ноябре. Я ее провела апрелем как дополнительная а что дальше то |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #4 Чт Июн 04, 2009 13:05:09 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Зачем же, нет всё делается по факту, включаете в 300 форму как корректировку. И в СГД войдет 2009г только уже минусом. Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
2 квартала 2009г. |
|||||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #5 Чт Июн 04, 2009 13:11:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
со ставкой 12%? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Чт Июн 04, 2009 13:13:24 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00.003 к нему приложение 300.06, по строке 300.06.001. Включите в реестр 300.07 выданных НСФ с минусом. |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #7 Чт Июн 04, 2009 13:13:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну если вы сч.ф. выписали апрелем 2009г. то так и надо было писать, что дополнение выписали в этом году. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Чт Июн 04, 2009 13:15:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, раз это корректировка к прошлогодней счет-фактуре то тогда была ставка- 13% её и использовать. |
|||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #9 Чт Июн 04, 2009 13:21:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Получается, что дополн.сч.ф. не прошли в прошлом году и она их в этом году еще должна показать в реестре с минусом? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #10 Чт Июн 04, 2009 13:27:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ими тогда "и не пахло" еще, сделали возврат в этом году прошлого товара. Поэтому входит в отчеты этого года, но ставка прошлогодняя. |
|||
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #11 Чт Июн 04, 2009 13:29:25 |
| Заголовок сообщения: | |
им не возврат сделали, а она выписала дополнения к прошлогодней сч.ф. |
|
| Автор: | Г2 |
| Добавлено: | #12 Чт Июн 04, 2009 13:29:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему с минусом? выставили в прошлом году на 20000 + в этом году дали доп. еще на 400 тг и указали ставку 13% |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #13 Чт Июн 04, 2009 13:33:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Ха :o приехали , тогда это просто-напросто следующая реализация, и никакая она не дополнительная :) Добавлено спустя 56 секунд: И ставка должна быть 12% какая действует в этом году :twisted: |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #14 Чт Июн 04, 2009 13:34:35 |
| Заголовок сообщения: | |
ну если они товар отдали, но недовыписали, я так поняла. Добавлено спустя 54 секунды: т.е.факт реализации недооформлен и по отчету недопроведен. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #15 Чт Июн 04, 2009 13:37:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит Христина Ивановна Вы были правы,
Христина Ивановна Вы между строк читаете :D что-то я упустила :( |
|||
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #16 Чт Июн 04, 2009 13:38:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, я тебя очень люблю, поэтому не сержусь. :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Чт Июн 04, 2009 13:39:02 |
| Заголовок сообщения: | |
И тему Г2 не ту выбрали :evil: , ведь это не "Возврат товара" :shock: |
|
| Автор: | Г2 |
| Добавлено: | #18 Чт Июн 04, 2009 13:40:09 |
| Заголовок сообщения: | |
фирма оказала нам услуги в прошлом году на 20000 но в этом году они пересмотрели тарифы за прошлый год и выставили нам еще счет фактуру на 400 тг со сылкой что это доп к счет фактуре за ноябрь 2008г. и этой счет фактуре указывют 13% |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #19 Чт Июн 04, 2009 13:41:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
прошлогодние тарифы они не имели права пересматривать в этом году да еще вам что-то предъявлять и это уже другая тема. |
|||
| Автор: | Арзигуль |
| Добавлено: | #20 Чт Июн 18, 2009 11:10:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! у меня к вам вопрос. Впервый раз столкнулась с возвратом товара и возвратом НДС в 2009 году. Работаем по договору реализации (если товар не продадут, то его возвращают). Выписала с/фактуру в мае 2009 года, теперь в июне возврат товара. Я выписываю минусовую счет фактуру. Как эту счет фактуру отражать в 300 форме, в каком приложении? И еще если возвращает товар ИП, которое не явл. плательщиком НДС, тоже выписывать минусовую счет фактуру? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #21 Чт Июн 18, 2009 12:08:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Арзигуль
Возврат товара отражается в ф.300.0,стр.300.06.001 и сответственно в ф.300.00стр.300.00.003. Выписанные Вами СФ на возврат товара,предназначены для покупателей,которые отражают их ф.300.06 стр.300.06.017 и соответствено в ф.300.00 стр.300.00.018.(конечно,те которые ранее взяли в зачет НДС по приобретенным товаром.). С ув. |
|||||