| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как составлять акт выполненных работ неплательщику НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лиза |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 23, 2010 12:17:18 |
| Заголовок сообщения: | Как составлять акт выполненных работ неплательщику НДС? |
Выиграли тендер по госзакупкам СМР. Плательщиками НДС не являемся. В договоре и смете работы указаны с НДС. Как составлять акт выполненных работ? Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше. Не будет ли из-за это проблем с заказчиком? И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот). |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #2 Пт Апр 23, 2010 13:10:21 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Вот это решить в первую очередь, хотя по документам из тендера они должны понимать что Вы
Да.
А почему бы и не встать на учет добровольно, ст.569 налог.кодекса. |
|||||||||
| Автор: | AndreyD | ||
| Добавлено: | #3 Пт Апр 23, 2010 13:13:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в данном случае удобно заключить договор с указанием цены "без НДС" на сметную стоимость в случае если оформляете в текущем периоде, (не являясь плательщиком НДС) ф.2а - без НДС, ф3 накже без указания + счет-фактура. В случае предоставления в период после оформления (также будет зависить когда вы получите св-во, а в нем указывается конкретная дата с какого числа вы будете плательщиком) выставляете документы с НДС в случае если договор заключается в рамках стоимости тендерной документации проблем не будет. |
|||
| Автор: | Дария Кайратовна |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 23, 2010 13:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Как раз-таки в договоре и в смете все указано с НДС. Лиза На месте Заказчиков я бы возмутилась, что в документах все указано с НДС, а фактически Вы не являетесь плательщиками НДС. Вдруг они ожидают зачетный НДс от Вас, а тут - .... Поддерживаю Елену Т по поводу добровольной постановки. |
|
| Автор: | Shurik |
| Добавлено: | #5 Пт Май 06, 2016 14:19:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Ситуация следующая: ТОО - поставщик, не плательщик НДС. По гос закупкам прошел договор с НДС. Созваниваюсь с бухгалтером, предлагаю после оплаты им вернуть НДС или что бы они вообще нам НДС не оплачивали, а акт и сч. фактуру выписать на сумму без учета НДС. В ответ от меня попросили выписать документы на полную стоимость (включая НДС), оплатят нам полностью, а мы потом сами должны будем НДС перечислить в бюджет. Подскажите как правильно? :oops: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #6 Пт Май 06, 2016 14:52:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы неплательщики НДС, то вам НДС в бюджет перечислять не на до. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: И счет-фактуру вы им должны выписать без НДС. |
|
| Автор: | Shurik | ||
| Добавлено: | #7 Ср Май 11, 2016 13:04:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дело в том, что покупатель ГУ. Договор прошел через казначейство с общей суммой включая НДС по 159 специфике. Покупатель настаивает на том, что бы АВР и СФ были на общую сумму (Мы не плательщики НДС и я по любому выписываю без НДС). Я вот как думаю: 1. Выписать АВР и СФ на общую сумму (Пример: 1120) 2. Выписать дополнительную СФ и АВР за минусом суммы НДС ( Пример:-120) 3. Письмо о том, что мы не являемся плательщиками с просьбой признать общую сумму сделки за минусом суммы НДС (Пример:1000) Правильно ЛИ будет так? Кто нибудь сталкивался? |
|||
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #8 Ср Май 11, 2016 13:27:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
указать без НДС. все. |
|||