» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нам резидент РК выполнил международную перевозку по нулевой ставке, выставил счет-фактуру по 0% Ставке. В какую строку 300ф. занести данные?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Жанна
Добавлено: #1  Вт Янв 19, 2010 13:43:22
Заголовок сообщения: Нам резидент РК выполнил международную перевозку по нулевой ставке, выставил счет-фактуру по 0% Ставке. В какую строку 300ф. занести данные?
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=305613#305613
Елена Т
здравствуйте! А не моли бы подсказать, если нам резидент РК, выполнил международную перевозку по нулевой ставке, выставил счет-фактуру по 0% Ставке. В какую 300ф. нужно указать код строки?

Заранее вам оргомное спасибо! :Rose:

Перенесено из темы http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20555 Оксана_К
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Вт Янв 19, 2010 19:04:49
Заголовок сообщения:
Жанна говорит:
В какую 300ф. нужно указать код строки?

По стр.300.00.012.
И не по теме вопрос, на будущее - лучше сначала найти подходящую или завести новую.
Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Ср Янв 20, 2010 11:38:06
Заголовок сообщения:
Цитата:
При занисение в 1с. 8.1, потсупление услуг, в графе "Вид поступление" мне указать "Товары, работы и услгу без ндс"? Или завести строку новую, и указать строку в деклараций которую вы мне написали 300.00.12?

Отличается от НДС 12% только ставкой, значит также как и НДС по ставке 12%.
Автор: Жанна
Добавлено: #4  Ср Янв 20, 2010 11:50:23
Заголовок сообщения:
Елена Т
Извините. Но что то я ни понимаю. Я получила сч.ф. от резидента РК, по транспортным услугам по 0% ставке.так как была международная перевозка. Разве мне ее садать с 12% ??? Возможно я что то не понимаю.

Заранее вас благодарю! :Rose:
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Ср Янв 20, 2010 11:52:56
Заголовок сообщения:
Да, не договорила, ставку в документе указать 0%, вид оборота - работы, услуги приобретенные с НДС.
Автор: Solitary
Добавлено: #6  Ср Янв 20, 2010 11:55:35
Заголовок сообщения:
Жанна говорит:
Разве мне ее садать с 12% ???

не понимаете
т.к. Елена Т вам говорит о том, что нужно провести документ и выбрать ставку НДС - 0%, как если бы вы провели другой документ со ставкой НДС 12%

Вы не можете провести сч/ф со ставкой 12%, тк. выставлена она со ставкой 0% (международные перевозки)
Автор: Жанна
Добавлено: #7  Ср Янв 20, 2010 12:20:15
Заголовок сообщения:
Елена Т
Solitary
Спасибо большое!
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Ср Фев 10, 2010 19:17:35
Заголовок сообщения:
Цитата:
я заполняю, 300ф., и у меня не идет стыковка с строке 300.00.012 с "А" и "В". Я занесла Межд.перевозку выставленую нам, паставщиком по 0%, и вид поступление написала, как вы сказали мне "Товары и работы приобретенные с НДС". Строка 300.00.12. Но у меня теперь идет не стыковка в этой строке. Может все таки написать без ндс?

Стыковка необязательна.
Только если к Вам поступили абсолютно все товары и услуги с НДС только тогда по стр.300.00.012 будет А*12%=В
Неужели у Вас всегда так было, а как же например у всех есть комиссии банка за ведение счета - они ведь без НДС и включаются в стр.300.00.012.
Автор: Жанна
Добавлено: #9  Чт Фев 11, 2010 10:36:46
Заголовок сообщения:
Елена Т

Ну, как.У меня всегда стыковка. Я приобретаю, товары и услуги , и с НДС и без НДС. Но дело в том что, те товары которые я приобретаю, без НДС, соответсвенно я указываю , вид потсупление "Приобретение товаров работ и услуг без НДС", и они указаны у меня в реестре, но они не идут в строку 300.00.012, так как указаны без ндс, А читая ваше выше изложенное сообщение, вы писали что, при приобретение по международной перевозке, указывать 0%, и ставить статью приобретение с НДС, так вот ставя этот вид поступление, он и уходит в строку 300.00.12.

Заранее Вас Благодарю!
Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Чт Фев 11, 2010 10:45:05
Заголовок сообщения:
Жанна говорит:
но они не идут в строку 300.00.012, так как указаны без ндс

Почему? Ведь по правилам заполнения
Цитата:
в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость.

Автор: Жанна
Добавлено: #11  Чт Фев 11, 2010 11:17:51
Заголовок сообщения:
Елена Т
Елена, открыла все кварталы, посмотрела, везде сидят в реестре по приобретенным работам с НДС и без НДС, но в строке 300.00.12 считывается "НДС" Толкьо из тех которые были приобретенные с НДС-ом. Вот поэтому и идет во всех кварталах у меня стыковка.
Позвонила совим знаком по бухгалтерии, у всех стыковка. может я что то не понимаю :o
Я считала все время, что в реестере указываешь и без НДС так же и с НДС, но в 300.00.12 расчет ведеться из приобретенных НДС.

получается я неправельно все это время делала? :o

Благодарю :Rose:
Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Чт Фев 11, 2010 11:23:04
Заголовок сообщения:
Жанна говорит:
получается я неправельно все это время делала

Да.
Жанна говорит:
но в строке 300.00.12 считывается "НДС" Толкьо из тех которые были приобретенные с НДС-ом

Такое было в правилах в самом начале 2009г, но потом внесли корректировки и должно быть включено в строку (по всем кварталам) и с НДС и без НДС.
Автор: Жанна
Добавлено: #13  Чт Фев 11, 2010 11:36:44
Заголовок сообщения:
Елена Т
Елена, я думаю, ничего страшного от этого не будет, ведь самое главное я же указал в реестре))))
Елена, а не могли бы вы мне скинуть ссылку с налогового кодекса, по поводу этой корректеровки?

буду благодарна!
Автор: Solitary
Добавлено: #14  Чт Фев 11, 2010 12:13:33
Заголовок сообщения:
Жанна говорит:
Елена, а не могли бы вы мне скинуть ссылку с налогового кодекса, по поводу этой корректеровки?

почитайте здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=185111#185111
были внесены изменения в Правила заполнения ф.300 в апреле Приказом № 165
Автор: Жанна
Добавлено: #15  Чт Фев 11, 2010 12:29:51
Заголовок сообщения:
Solitary
:Rose:
Благодарю!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ