| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ав/отчет оформляется только при оплате наличными(выдаче денег п/о лицу) наличными? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гость 123 |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 07, 2009 17:31:15 |
| Заголовок сообщения: | Ав/отчет оформляется только при оплате наличными(выдаче денег п/о лицу) наличными? |
Вопрос новичка: Авансовый отчет оформляется только, если подотчетное лицо получило налиные деньги? А как быть если ему авиабилет оплатили через банк? 1 вариант 1) Выписка банка: Дт 3310 Кт 1030 2) Услуги сторонних организ ДТ 7210 Кт 3310 (Авансовый отчет не делается) И все? Или надо: 2 вариант 1) Выписка банка: Дт 3310 Кт 1030 2) Услуги сторонних организ ДТ 1251 Кт 3310 3) авансовый отчет : Дт 7211 Кт 1251 Первый или второй вариант верный? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #2 Пн Сен 07, 2009 17:33:20 |
| Заголовок сообщения: | |
первый вариант, но авиабилет приложила бы к авансовому подотчетника по командировке |
|
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #3 Пн Сен 07, 2009 17:35:52 |
| Заголовок сообщения: | |
2-ой верный. т.к. подотчетное лицо должно предоставить еще и посадочные талончики к билету в подтверждение командировки. |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #4 Пн Сен 07, 2009 17:36:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему к авансовому? Его нельзя отражать в авансовом, просто как факт выезда в командировку? |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #5 Пн Сен 07, 2009 17:39:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а факт количества дней проведённых в командировке - только комм.удостоверение? |
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 07, 2009 17:40:17 |
| Заголовок сообщения: | |
я имела в виду вот так: 3310-1030 - выписка банка 7211-3310 - счет-фактура на билет - через услуги сторонних орг ну а билет просто приложить к авансовому подотчетника, естественно с посадочными талонами |
|
| Автор: | Гость123 |
| Добавлено: | #7 Пн Сен 07, 2009 17:41:18 |
| Заголовок сообщения: | |
так первый значит? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #8 Пн Сен 07, 2009 17:43:02 |
| Заголовок сообщения: | |
ну 1й естественнее, если есть сч.фактура, а вдруг был возврат билета... но раньше я делала по второму варианту... |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #9 Пн Сен 07, 2009 17:52:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1-й вариант, билет+посадочный талон+НСФ подшить в папку по услугам стор.организаций.
Посадочный билет как акт вып.работ, необязательно к ав.отчету. Думаю что оба варианта вполне приемлемы. |
|||