| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплата сотовой связи |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 30, 2009 12:26:05 |
| Заголовок сообщения: | Оплата сотовой связи |
Оператор сотовой связи выставляет счет-фактуру, частично оплачивает фирма (по лимиту), остальное сами сотрудники и предоставляют чек на оплату. На какой счет относить то, что оплачивают сами сотрудники. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Чт Июл 30, 2009 12:50:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы сделала проводку Дт 3350 Кт 3310. При этом сумму НДС, относимого в зачет тоже перерасчитала Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: А оплата соотведственно Дт3310 Кт3350 Хотя счет 3350, возможно не лучший для этих целей. И вместо него лучше использовать например сч1254 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #3 Чт Июл 30, 2009 13:00:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, НДС нужно брять в зачет только от суммы относящейся на вычеты. Предлагаю: по счет-фактуре Дт7210 Кт3310 лимит Дт1420 Кт3310 на сумму НДС с суммы лимита Дт3396 Кт3310 сумма превышения по оплате Дт3310 Кт1010,1030 лимит Дт3310 Кт3396 на сумму превышения (доп.оплаты согласно акту сверки). В итоге все суммы сходятся с актом сверки. |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #4 Пн Фев 15, 2010 11:55:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста. Директор дал просто чек на оплату сотового телефона, где указан только ИП, РНН и не указано,что это оплата за сотовую связь. можно ли этот чек провести как оплату через авансовый отчет и взять на вычеты. Приказ об установление лимита на сот связь есть. Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: На балансе сотовых телефонов нет, телефон личный директора |
|
| Автор: | Ирина | ||
| Добавлено: | #5 Ср Мар 31, 2010 11:05:43 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Оплата сотовой связи | ||
Добрый день, коллеги! У меня очень похожая ситуация с небольшим нюансом: сотрудник заплатил больше, чем потратил и на его счете должны остаться оплаченные им деньги. Подробнее: Фирма оплатила 4 000 тенге (лимит) + сотрудник оплатил 339 000 тенге = 343 000 тенге поступило на счет за месяц. С/ф выставленна на сумму 332 000 тенге. На счете остается 11 000 тн аванса. Даю следующие проводки: 7210-3310 на сумму лимита без НДС 3 571,43 тн 1420-3310 на сумму НДС 428,58 тн 3310-1610 на сумму зачета аванса 4 000 тн 1610-1284 на сумму оплаченую сотрудником 339 000 тн 1284-3310 на сумму перерасхода лимита по с/ф 328 000 тн 3310-1610 на сумму зачета аванса 328 000 тн В результате зависает на сч.1284 сумма остатка 11 000 тн (красным). Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? |
|||