| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в турагенстве вести учет реализованных билетов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #1 Ср Сен 17, 2008 17:13:05 |
| Заголовок сообщения: | Как в турагенстве вести учет реализованных билетов |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309955#309955 Добрый вечер, есть бухгалтера работающие в тур.агенстве? Я столкнулась со сложностью, так не знаю тонкостей учета в туризме. Мы работаем на корпоративе с авиаагенством, но оно не выписывает нам счет-фактуру на проданные билеты, А по окончанию месяца мы выставляем им билет на сумму комиссии. Как вести отражение в бухгалтерии приема денег от клиентов за билеты, если потом все эти деньги мы отвозим в авиаагенство. Получается у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть? :oops: |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #2 Ср Сен 17, 2008 22:56:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Что тут нет бухгалтеров, которые работают в сфере туризма, да, не повезло мне :cry: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Чт Сен 18, 2008 08:18:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kerida
Взаимозачетом. С ув. |
|||
| Автор: | Баги | ||
| Добавлено: | #4 Ср Апр 01, 2009 16:11:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! ну что вы разобрались? я тоже сейчас столкнулась с такой же проблемой. перечитала все темы подходящие, ответа убедительного так и не нашла(((... Вы теперь поопытнее будете, может чего и подскажите)))). Жду... |
|||
| Автор: | express |
| Добавлено: | #5 Ср Апр 01, 2009 17:14:28 |
| Заголовок сообщения: | |
я лично делаю ручную операцию 1210 -3310, где 1210 указываю частное лицо, а на 3310 ставлю у кого приобрели а/б, а на комиссию, которую мы получим делаю ПКО |
|
| Автор: | Ксения0306 |
| Добавлено: | #6 Ср Июл 29, 2009 16:17:18 |
| Заголовок сообщения: | |
А я проданные билеты (они же по кассе проходят) ставлю на 3397 и отправляю фирме у которой взяла билеты на реализацию тоже с 3397 а комиссию свою выставляю сч. фактурой. |
|
| Автор: | Галина К | ||
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 13, 2009 17:41:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ксения0306, не сочтите за труд, конкретней опишите проводки. Мы субагенты, ИП на ОУР. В турагентствах многие ведут бух.учет через 3397. Так как деньги за а/билеты через кассу проходят, а НСФ от агентов не получаем (их деньги у нас только на хранении согласно договора), а на свою комиссию НСФ выставляем агенту. 1)Поступление денег в кассу (продажа а/билета) 2) Выдача в под отчет. 3) Сдача выручки агенту (погашение краткосрочной кредиторской задолжности по 3397) 4) и как вы закрываете сумму комиссии по году? (на 7470 с последующим 5510 ? ) поделитесь, кто знает. |
|||
| Автор: | Zhazira Hasanov |
| Добавлено: | #8 Вт Янв 22, 2013 17:36:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , покупателю а\б выдается СФ на полную сумму или на сумму комиссии |
|
| Автор: | Avail |
| Добавлено: | #9 Вт Янв 22, 2013 18:37:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhazira Hasanov, Если у вас есть соответствующий договор комиссии или поручения с вашим поставщиком билетов, то реализация по таким договорам не будет являться оборотом по реализации для НДС согл. ст. 233 и 233-1 НК, соответственно в СФ вы будете указывать только свою комиссию. |
|
| Автор: | Силантьева Олеся |
| Добавлено: | #10 Чт Окт 23, 2014 16:11:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите, совсем запуталась. Мы Турагенты.У нас ТОО на ОУР без НДС. Какие документы проводить в 1с 8 на сумму полученной комиссии и на кого закрывать эту комиссию на туроператора или туриста? Мои проводки: дт 1010 кт 1210 покупатель оплатил тур дт 1251 кт 1010 выдано в подотчет дт 3397 кт 1251 оплачено туроператору дт 1210 кт 3397 реализация тура покупателю дт 1210 кт 6010 комиссион. вознаграждение на туроператора дт 3397 кт 1210 закрытие дт/кт задолженности на туроператора |
|