» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Доп. расходы по импорту в 1С8

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ОляА
Добавлено: #1  Чт Фев 26, 2009 15:52:04
Заголовок сообщения: Доп. расходы по импорту в 1С8
Подскажите, пожалуйста, как отразить доп. расходы по импорту в 1С8. Раньше работала в 7 ке там все понятно. :oops:
Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Чт Фев 26, 2009 16:47:12
Заголовок сообщения:
ОляА говорит:
как отразить доп. расходы по импорту в 1С8

Правильно поставленный вопрос - 90% ответа.
Покупка - на основании - Поступление доп. расходов.
Автор: ОляА
Добавлено: #3  Чт Фев 26, 2009 17:13:19
Заголовок сообщения:
Покупка товара по ГТД, стоимость по ГТД болеше чем по договору, возникли доп. расходы которые были включены в фактурную стоимость. Как их отразить в 1С 8, незнаю, если делать документом поступление доп. расхходов по ТМЦ поступлению, на счете 3310 висит задолженность поставщику. :roll:

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

доп. расходы на заправку бензином (забыла написать) :)
Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Чт Фев 26, 2009 18:34:35
Заголовок сообщения:
ОляА говорит:
забыла

Вот и вытаскивай информацию клещами...
ОляА говорит:
Покупка товара по ГТД, стоимость по ГТД болеше чем по договору, возникли доп. расходы которые были включены в фактурную стоимость

Счет-фактура на стоимость по договору? Или в счет-фактуре отдельной строкой указана заправка бензином? Или же просто в ГТД накручена стоимость транспортировки? Сложно объяснять без информации, по телепатии у меня всегда двойка была.
Автор: ОляА
Добавлено: #5  Чт Фев 26, 2009 19:52:02
Заголовок сообщения:
В ГТД накручена стоимость транспортировки, имеются товарные и фискальные чеки на приобретение бензина с АЗС.
:cry: В с/ф указана только стоимость спецтехники.
Автор: VFrol
Добавлено: #6  Чт Фев 26, 2009 20:34:30
Заголовок сообщения:
Мы делаем так. Все , что в декларации фактурной все и включаем в ГТД, а по чекам закрываем контрагента авансовым . Вот только НДС приходится корректировать.
Автор: ОляА
Добавлено: #7  Чт Фев 26, 2009 20:38:01
Заголовок сообщения:
Н
VFrol говорит:
по чекам закрываем контрагента авансовым

Но у меня контрагенты разные спецтехнику покупали у одной фирмы, бензин у другой. Машина своим ходом гналась с России. Расходы на бензин до границы Казахстана и были включены в фактурную стоимость.
Автор: VFrol
Добавлено: #8  Чт Фев 26, 2009 20:54:56
Заголовок сообщения:
Все же доп.расходы . Проверил по базе. А уж потом авансовый.
Но в ГТД суммы все одно меняем вручную и НДС при авторасчете может не срастись. Его то ж ручками правят.
Автор: ОляА
Добавлено: #9  Чт Фев 26, 2009 21:46:20
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Все же доп.расходы . Проверил по базе. А уж потом авансовый.
Но в ГТД суммы все одно меняем вручную и НДС при авторасчете может не срастись. Его то ж ручками правят.

У меня НДС и суммы все сходится, приходую по фактурной с учетом доп. расходов.
Получается эту разницу просто закрыть авансовым? Но контрагент другой (имею в виду расходы на бензин), а ГТД на другого контрагента. Получается несоответствие.
Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Чт Фев 26, 2009 22:28:04
Заголовок сообщения:
ОляА говорит:
В ГТД накручена стоимость транспортировки, имеются товарные и фискальные чеки на приобретение бензина с АЗС.
В с/ф указана только стоимость спецтехники.

Уже лучше. Покупку делаете на основании счет-фактуры. НДС указываете на основании ГТД (не сойдется с документом, не критично). На основании покупки делаете поступление доп. расходов (указываете другого контрагента). В авансовом указываете нужного контрагента.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ