| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счет-фактура и филиал. Правильно оформить счет, чтобы клиент не запутался, филиал получил деньги, а в 300 форму в реестр СЧФ, полученных попали данные головного предприятия? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Сергей(П-П) |
| Добавлено: | #51 Ср Янв 21, 2009 10:43:26 |
| Заголовок сообщения: | Счет-фактура и филиал. Правильно оформить счет, чтобы клиент не запутался, филиал получил деньги, а в 300 форму в реестр СЧФ, полученных попали данные головного предприятия? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=157721#157721 Ситуация не совсем типичная: Филиал выписывает счет- фактуру, где в реквизитах поставщика по требованиям 2009 года стоит РНН головного предприятия. Не секрет, что многие организации перечисляют деньги только по счетам-фактурам, игнорируя счета на оплату, бюджетники (100% хотя я выписывал им "Счет на оплату", но название менял на "Счет-фактура" и проходило). Но у филиала свой расчетный счет. Возникает вопрос какова вероятность того, что филиал получит деньги на свой расчетный счет, если в счете-фактуре, по которому будет производиться оплата будет РНН головного предприятия?! Подскажите, как правильно оформить счет, чтобы клиент не запутался, филиал получил деньги, а в 300 форму в реестр сч-фак. полученных попали данные головного предприятия? |
|
| Автор: | Сергей(П-П) |
| Добавлено: | #52 Чт Янв 22, 2009 15:47:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Ни у кого нет такой ситуации? |
|
| Автор: | Ардак888 |
| Добавлено: | #53 Пт Янв 30, 2009 12:55:22 |
| Заголовок сообщения: | В счёт-фактуре РНН филиала???? |
Подскажите в счёт-фактуре РНН филиала а серия и номер по НДС головной компании. Правильно ли это? если да то есть ли ссылка на какой ни будь документ. |
|
| Автор: | Юнона |
| Добавлено: | #54 Пт Янв 30, 2009 21:30:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Ардак888 с 2009 года филиалы и представительства не являются самостоятельными плательщиками по НДС и все СФ выписываются от имени головной организации. По её поручению - выписывать СФ филиалу, но с РНН и данными по головной организации, печать ставится либо головной - "для СФ" или печать филиала на которой указано что данный филиал является структурным подразделением головной организации. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #55 Пн Фев 02, 2009 19:29:45 |
| Заголовок сообщения: | филиал с 2009 года |
Здраствуйте. работаю бухом в филиале. Филиал в Астане, головное в Павлодаре. Как с этого года выписывает счет-фактуры филиал??? Чей РНН указывать, чьи данные???? Какая ставится печать???? Какие должны быть реквизиты в фискальном чеке??? Филиал имеет расчетный счет, что с ним теперь делать??? Помогите!!!! Совсем запуталась!!! :shock: :shock: :shock: |
|
| Автор: | Мррр |
| Добавлено: | #56 Вт Фев 03, 2009 16:40:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы не узнали пока ответы на свои вопросы? Если узнали-поделитесь,пожалуйста. |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #57 Вт Фев 03, 2009 22:58:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Чего же Вы так испугались? :shock: ? Все осталось как было, только теперь св-во по НДС своего филиала не указываете , в тойже графе замените его на Св-во головного + рядом РНН головного! Пока делаем так, если выйдет разьяснение , будем исправляться. :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #58 Ср Фев 04, 2009 08:51:08 |
| Заголовок сообщения: | |
А мне главбух сказал, что в счет-фактуре указываются данные головного предприятия, в графе грузоотправитель филиала. В накладной также данные филиала. Теперь незнаю как в 1С выбивать счет-фактуру от головного, а накладную от филиала. :roll: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #59 Ср Фев 04, 2009 08:52:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Если кто-нибудь владеет информацией подскажите пожалуйста. :shock: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #60 Ср Фев 04, 2009 09:08:43 |
| Заголовок сообщения: | |
И еще остается печать филиала, реквизиты в фискальном чеке не меняем. Исправте, пожалуйста, если не права. Только учусь :Rose: |
|
| Автор: | ЛПШ |
| Добавлено: | #61 Вт Фев 10, 2009 21:48:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Поставщиком указываете головное с его реквизитами, а грузоотправителем - филиал. Рекомендую изготовить штампик или сделать в компе и вставлять внизу счета-фактуры. ОПЛАЧИВАТЬ грузоотправителю по реквизитам: получатель- ........................РНН............................ ИИК................., БИК.......................банк................ |
|
| Автор: | Kalla |
| Добавлено: | #62 Пт Фев 13, 2009 16:29:45 |
| Заголовок сообщения: | |
А как быть с входящими счетами-фактурами? Договор на потребление электроэнергии заключен с филиалом. Покупателем фактичеки является филиал. Клиентом у энергопоставщика числится филиал со своим РНН. Согласно семинара 4-го февраля теперь в счетах-фактурах в месте покупателя должно стоять рНН головы. но заставить наших поставщиков поставить туда чужой РНН (чужой для них) невозможно. Теперь мы лишаемся НДС в зачете? |
|
| Автор: | Гость |
| Добавлено: | #63 Пт Фев 13, 2009 17:04:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю надо ждать разъяснений, многие клиенты с филиалов звонят и просят изменить им в 1С счет-фак. Но пока точно не известно, смысла в этом нет. Но просят поставщика чтобы программа брала данные головного, а грузоотправителя филиал. |
|
| Автор: | Kalla | ||
| Добавлено: | #64 Пт Фев 13, 2009 20:04:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Уважаемый Гость и вы переделываете? как? 1С ведь не позволяет |
|||
| Автор: | Lyly |
| Добавлено: | #65 Чт Фев 19, 2009 00:04:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот у нас таже ситуация : с/ф отписываем от филиала с указанием РНН головного офиса и их св. по НДС, а вот с/ф от поставщиков не можем принимать т.к не являемся плательщиками НДС (так говорит г.бух головного офиса) Как правильно подскажите??? |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #66 Вт Фев 24, 2009 16:12:30 |
| Заголовок сообщения: | Счет-фактура и филиал |
СФ выписывает филиал от имени головного, т.е. в графе поставщик пишет реквизиты головного, а в грузоотправителе свои реквизиты.При оприходовании таких ТМЗ, кого должен указывать покупатель:филиал или головное? |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #67 Вт Фев 24, 2009 19:49:19 |
| Заголовок сообщения: | |
по графе "поставщик". я так делаю. претензий со стороны налоговой пока не было. тем более согласно п.4-5 ст.263 НК РК графа "грузоотправитель" не является обязательной и, следовательно, носит информативный характер |
|
| Автор: | Без | ||||
| Добавлено: | #68 Вт Фев 24, 2009 21:26:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
От кого приходуем ТМЗ? От поставщика.. Так? Ну дак и смотрите
|
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #69 Ср Мар 11, 2009 09:44:36 |
| Заголовок сообщения: | Счет фактура |
Добрый день подскажите пожалуйста филиал может заключать договора, но при этом плательщиком неяв-ся НДС, ну и немогу понять как правильно заполнить сч-ф написать в строке плательщик ставятся наши реквизиты, но еще могут и филиал подскажите как правильно офромить сч-ф Вопрос перенесен в данную ветку. Kenga. |
|
| Автор: | Александр@ |
| Добавлено: | #70 Ср Мар 11, 2009 15:28:52 |
| Заголовок сообщения: | |
:cry: а где написано, что счет фактуры на филиал выставлять нельзя? Вопрос перенесен в данную ветку. Kenga. |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #71 Ср Мар 11, 2009 23:39:03 |
| Заголовок сообщения: | |
В налоговом кодексе :D |
|
| Автор: | tafel | ||
| Добавлено: | #72 Сб Мар 14, 2009 18:48:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1. В соответствии с Гражданским кодексом РК, ст. 43 "Филиалы и представительства" Вы не являетесь юридическими лицами. наделяетесь имуществом головного и все ваши действия будут основаны на утвержденных им Положении. 2. Если юридическое лицо самостоятельно определяет, что филиал будет выдавать счет-фактуры, то ставят реквизиты головного. |
|||
| Автор: | Милый Бухгалтер |
| Добавлено: | #73 Сб Мар 14, 2009 21:29:33 |
| Заголовок сообщения: | |
я сделала так: при получении счета-фактуры от поставщика в графе Покупатель -ставят реквизиты головы, Грузополучатель -рквизиты филиала. Если нужно выписать счет фактуру, то Продавец - голова и реквизиты по НДС Головы и все реквизиты, соответственно, головы, грузоотправитель - филиал. Добавлено спустя 30 секунд: я сделала так: при получении счета-фактуры от поставщика в графе Покупатель -ставят реквизиты головы, Грузополучатель -рквизиты филиала. Если нужно выписать счет фактуру, то Продавец - голова и реквизиты по НДС Головы и все реквизиты, соответственно, головы, грузоотправитель - филиал. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #74 Сб Мар 14, 2009 21:36:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна с Вами. |
|||
| Автор: | ЛПШ |
| Добавлено: | #75 Пн Мар 16, 2009 12:03:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Друзья! Будьте осторожны! Высказывания типа " Претензий от НК пока не было"- это не аргумент. т.к. они будут в течение срока налоговой давности 5 лет.Честно говоря, я не считаю правильным решение налоговых органов снять с учета по НДС филиалы, якобы из трудностей определения НДС к возврату. Ведь проще было бы обязать предприятия, имеющие филиалы и подающие заявление на возврат НДС прилагать общую расшифровку сальдо НДС по филиалам , подтвержденные справками налоговых органов и выводить сумму к возврату по совокупности. Но раз уж сняли, теперь надо играть по правилам. Счф с НДС не должны быть выписаны от филиалов. Поставщиком должен указываться Головное с его РНН и его свид. по НДС. Ведь когда мы будем забивать форму 300.07, 300.08 - мы должны вбивать корректно РНН и св-во одного лица, иначе программа будет ругаться. Так что пусть филиалы занимают место грузотправителя или грузополучателя со своим РНН. |
|
| Автор: | Tana |
| Добавлено: | #76 Пн Мар 16, 2009 16:32:22 |
| Заголовок сообщения: | |
В письме НК от 11/02/09 ясно сказано что мы можем выставлять счета также и филиалу, но вопрос: я продаю филиалу к-й мне оплачивает, но при оформлении реализ.доков просит выписать на голову т.к. хотят взять ндс в зачет, если я выпишу и в программе зафиксирую что покупатель голова, то получится мне нужно провести взаимозачет м/ду головой и филиалом, т.к платит филиал а получает голова - разные юр.лица с разными рнн, а для взаимозачета надо письмо, это не реально просить каждый раз письма раз сейчас это будет рядовая ситуация, и еще - если счет-фактура выписана на филиал , голова может по этому счету взять ндс в зачет?(столкнулась сейчас с такой ситауцией) |
|
| Автор: | CA |
| Добавлено: | #77 Сб Мар 21, 2009 09:21:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Филиал банка выписывает счет-фактуру, где указывает название головной организации, РНН - филиала, св-во по НДС головной организации. Это правильно? Тем самым ссылаясь на письмо НК от 11/02/09. При заполнении приложений ФНО 300 какой РНН указывается филиала или головной организации. Как быть в этой ситуации. Подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #78 Сб Мар 21, 2009 10:31:02 |
| Заголовок сообщения: | |
РНН ГО. |
|
| Автор: | CA |
| Добавлено: | #79 Сб Мар 21, 2009 14:34:10 |
| Заголовок сообщения: | |
А где взять РНН ГО , если он не указан в с-ф ? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #80 Сб Мар 21, 2009 16:06:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Обратиться в филиал за реквизитами ГО. |
|
| Автор: | CA |
| Добавлено: | #81 Пн Мар 23, 2009 14:58:14 |
| Заголовок сообщения: | |
в этом и вся загвоздка, что они не дают, ссылаясь на письмо НК от 11/02/09 и не указываю в с-ф. Кто может прокоментировать данное письмо доходчиво, потому, что в нем написано или филиал, но нет точного ответа на поставленные вопросы по поводу оформления с-ф ни как покупателю и ни как поставщика-филиала. Каждый трактует по своему усмотрению и налоговые управления на местах не могут его правильно трактовать. Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: И еще можно ли использовать форму первичных бух документов утвержденные приказом № 712 приказом Министра гос. доходов РК от 14.07.2000 г. или на данный момент действуют формы первичных бух. документов утвержденных Законом о бух. учете 2007 года? |
|
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #82 Пт Апр 03, 2009 13:13:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Получила в ЛС:
|
|||
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #83 Ср Апр 08, 2009 12:02:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Вернусь к той же теме, мы филиал небольшие суммы оплачиваем сами, в выставленных нам счетах фактурах должны стоять наши реквизиты или только РНН головы. Ведь поставщик в своих отчетах покажет наш РНН, а по НДС за эти фактуры отчитается наш ГО, будет не состыковка при камералке? Или нет? как быть? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #84 Ср Апр 08, 2009 12:18:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Естественно. Если филиал не стоит на учете по НДС, то наименование покупателя и РНН и св-во должно быть головного, а грузополучатель филиал. |
|||
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #85 Ср Апр 08, 2009 12:25:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается что и деньги он дожен приходовать от головного? не смотря на то что оплата идет из кассы филиала? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #86 Ср Апр 08, 2009 12:30:03 |
| Заголовок сообщения: | |
От головного. Филиал как "подотчетное лицо" выступает. |
|
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #87 Ср Апр 08, 2009 12:33:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Наверное все-таки будет веренее если в реквизитах филиала - покупателя изменят только РНН на РНН головы, при камералке наверное играет роль только РНН, или остальные реквизиты тоже? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Имею ввиду полное наименование филиала.... |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #88 Ср Апр 08, 2009 12:40:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ст.256 предусматривает зачет если соблюдены правила ст.263 по оформлению счф. Так как принимает НДС в зачет головная организация то и реквизиты должны быть головного. В своей фирме выписывая счф крупным клиентам я делаю так
Встречные проверки с НК по ним проходят ежемесячно. |
|||||
| Автор: | Kseniy-78 |
| Добавлено: | #89 Ср Апр 08, 2009 12:58:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Придется просить переделать все фактуры за 1 кв., впредь буду знать... |
|
| Автор: | Милый Бухгалтер |
| Добавлено: | #90 Пт Апр 10, 2009 17:35:16 |
| Заголовок сообщения: | |
1) Оператор услуг сотовой связи выписывает счет-фактуру, где в столбец наименование товара пишет не товар, а накладная № хххх от ххххх 2009 г. при этом, строка товарно транспортная накладная ( в сч-факт) идет незаполненная. В самой накладной нет указания ставки НДС, суммы общего оборота с НДС тоже нет в табличном варианте, есть только строчка прописью. 2) До этого были проблемы с указанием реквизитов головы и филиала, т.к. договор и оплата с головой, грузополучатель - филиал. В их сч-фактурах был покупатель голова, РНН филиала. Кое как решили данный вопрос. Но что делать с п. 1)? К чему взывать помимо п.п. 6-9 п. 5 ст. 263 НК? Или может они правы? Т.к. со слов бухгалтерии оператора сотовой связи такие счета фактуры даются всему Каазахстану и никто не возмущается. Помогите разобраться, пожалуйста. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #91 Пт Апр 10, 2009 17:47:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А разве в счет фактуре нет по общей строке после наименования сумма по оборотам и сумма НДС? Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Да Вы правы, должно быть в накладной указаны пп.6-10 ст.263 п.5. Нарушение Кодекса "на лицо". |
|||||
| Автор: | Даночка | ||
| Добавлено: | #92 Пт Апр 17, 2009 00:18:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как тогда показать оплату?Делать каждый раз взаимозачет между головой и филиалом. Подскажите, кто как делает? |
|||
| Автор: | Marion | ||||||||
| Добавлено: | #93 Пт Апр 17, 2009 09:18:34 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
В упор не вижу где такие данные можно внести при получении с/ф от поставщика (с/ф полученные) - эти данные вносятся только при выставлении с/ф поставщиком (с/ф выданные), а не покупателем, поэтому
Заморочка действительно в 1С с тем, что приходится
Хотелось бы узнать, можно ли такое действие оставлять своей "внутренней операцией" или
|
|||||||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #94 Пт Апр 17, 2009 10:50:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Раз поступление нужно забивать от гол.поставщика то думаю не будет особо ошибкой если оплату проводить также через гол.поставщика, т.к. отчитываются они самостоятельно, да и бухгалтерия обычно сводится в одну базу (и филиала и головного). |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #95 Пт Апр 17, 2009 13:18:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.е. получается, если мы оплачиваем через банк, придется при выборе платежного поручения, самостоятельно выбирать поставщика из списка. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #96 Пт Апр 17, 2009 13:26:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, менять на головной. |
|||
| Автор: | MALIKA |
| Добавлено: | #97 Пт Апр 17, 2009 13:51:55 |
| Заголовок сообщения: | |
с-ф Поставщик Филиал РНН адрес филиала р/с филиала после этих строк следует строка-Головная организация:.........все рекв ГО? Как считаете , такое оформление буде считаться правильным? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #98 Пт Апр 17, 2009 14:03:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю не правильным.
Должно быть так: Поставщик -ГО РНН и адрес -ГО р/с -ГО Грузоотправитель - филиал со всеми риквизитами. |
|||
| Автор: | Екатерина |
| Добавлено: | #99 Пт Апр 17, 2009 14:05:25 |
| Заголовок сообщения: | |
А как быть с письмом от 11. 02.2009 НК Мин. фин. РК где написано, что можно указывать реквизиты и рНН структурного подразделения, у меня поставщики филиал и они выписывают нам счета фактуры на основании этого письма со своим РНН, и я никак не могу их убедить ставить реквизиты головного как быть, они наши постоянные поставщики ? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #100 Пт Апр 17, 2009 14:09:49 |
| Заголовок сообщения: | |
ст.256 кодекса ( можете прочесть сами, ссылка сверху в напоминалках), я руководствуюсь этим. Тут вопрос в том что письмо про структурное подразделение, не про филиалы. Если стр.подразделения отчитываются по НДС самостоятельно то их РНН указывать. |
|
| Автор: | Екатерина |
| Добавлено: | #101 Пт Апр 17, 2009 14:25:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Но в названии стоит филиал, а в базе НК это предприятие структурное подразделение головного, из этого можно сделать вывод что в данном случае структурное подразделение и филиал это одно и то же, а мне поставщиков убедить выписывать с реквизитами головного , у меня потом не выкинутсуммы из зачета, как бысторо в нК прходит камеральная проверка после сдачи отчетности ? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #102 Пт Апр 17, 2009 15:55:42 |
| Заголовок сообщения: | |
А свид-во по НДС в счет-фактуре указан филиала или ГО? |
|
| Автор: | Круглая Земля | ||
| Добавлено: | #103 Пт Апр 17, 2009 16:03:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не выкинут |
|||
| Автор: | Dix | ||
| Добавлено: | #104 Ср Май 20, 2009 17:12:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Где можно посмотреть это письмо?? И все таки непонятно чьи реквизиты указывать в с/ф если реализация идет от филиала: 1. головного (если головного то р\с чей ставить, ведь проплата идет на филиал?) 2. филиала и рядом ставить РНН головного? А в накладной на отпуск материалов кого: 1.головной 2 филиал? И если проплата идет на филиал, а с\ф выписана с РНН головного, как покупателям потом быть??? Взаимозачет или как?? Непонимаю по филиалам вообще...... :( Бухгалтера филиалов отзовитесь как вы делаете??? |
|||
| Автор: | Нурсултан |
| Добавлено: | #105 Вт Июл 07, 2009 15:20:49 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно выписать сч/ф для филиалам |
Подскажите пожалуйста, я правильно думаю - ИП занимается оказанием услуг - плательщик НДС, выписаваем сч/ф филиалам ( головная организация в другом городе) в строке "Покупатель" указываю - Головную организацию, соответсвенно РНН головной орган-ии , а в строке "Грузополучатель" реквизиты филиала. Если укажу в строке "Покупатель" реквизиты филиала, будет ли это являтся нарушением? пожалйуста укажите на что ччылаться. Большое спасибо. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #106 Ср Июл 08, 2009 00:48:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Нурсултан, ваш вопрос перенесен, прочтите эту ветку с начала. |
|
| Автор: | Sabina | ||
| Добавлено: | #107 Вт Авг 11, 2009 17:16:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
[quote="Dix"]
Вы что-нибудь узнали относительно этого? Как производить закрытие Дт и Кт задолженности Филиала и ГО (взаимозачетом?) |
|||
| Автор: | Молчун | ||||
| Добавлено: | #108 Пн Сен 21, 2009 11:07:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вот собственно те вопросы на которые хочется услышать ответы! Для меня стало очень актуально. Прочел ветку и получается следующее: 1.Филиал при выписки счетов фактур не имеет право ставить в графе "Поставщик" свои реквизиты,только ГО. Реквизиты Филиала только в графе "Грузоотправитель". Получается договора от своего имени Филиал практически заключать не может,потому как столкнется с постоянным недовольством покупателей по поводу "Поставщика"? 2.Принмать счет-фактуры по оказанным ему услугам и постваленным товарам, филиал то же должен с указанием в графе "Покупатель" реквизитов ГО,а реквизиты филиала только в графе "Грузополучатель". Правильно ли я понял все вышеизложенное??? Возникает еще и смежный вопрос-ну и как должны ходить базы 1С между головным и филиалом,если по сути разделения-нет.Все выписывается и принимается от ГО и на ГО. В чем сущность работы бухгалтерии и целесообразность собственно его открытия Филиала? |
|||||
| Автор: | dinara80 |
| Добавлено: | #109 Пн Сен 21, 2009 15:27:08 |
| Заголовок сообщения: | |
здраствуйте. Я недавно работаю в филиале, и вот на днях узнала что филиал не может выписывать сч/ф, предыдущий бухгалтер выписывала сч/ф от филиала. Что мне необходимо предпринять по ранее выписанным сч/ф. И еще один вопрос Кто должен расписываться директор ГО или директор ф-ла и чья должна стоять печать. Если не трудно ответьте на эти вопросы. Заранее спасибо. |
|
| Автор: | Молчун |
| Добавлено: | #110 Вт Сен 22, 2009 09:36:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Вчера общался с налоговиками разных налоговых комитетеов. Мнения по этому вопросу разделились. В одном сказали,что однозначно c-ф должны выписываться толькол от ГО,при этом в счетах-фактуры полученных по услугам и товароам на филиал,ГО имеет право взять НДС в зачет. В другом,придерживались мнения,что в принципе ничего не изменилось,только те филиалы которые были самостоятельными плательщиками по НДС, таковыми больше не являются. А счета-фактуры могут выписывать и от себя с указание свид.о пост.по НДС головы. Кстати раньше по этому поводу было специальное письмо НК МФ РК (по моему за подписью Канатова) которое я долго хранил,так как многие потребители требовали от нашего филиала выписки счетов фактур с РНН ГО. Если это Письмо еще в силе,то проблема вообще высосана из пальца. Ну где вы эксперты баланса? отзовитесь! |
|
| Автор: | Сумо |
| Добавлено: | #111 Чт Окт 01, 2009 14:31:15 |
| Заголовок сообщения: | |
По идее Мин.фин. должен был разработать новую форму счета-фактуры где точно черным по белому были бы указанны где и какие реквизиты должны указываться. А что мы имеем? Унас например никогда не было своего свидетельства по НДС в графе РНН мы ставим РНН филиала указываем свидетельство головного. А все остальные реквизиты такие как р/с адрес филиала. И что теперть это все филькина грамота? А у нас много поставщиков и они наши реквизиты указывают таким вот образом. Что теперь делать то? Оставить как есть или с начала года менять? |
|
| Автор: | Sher |
| Добавлено: | #112 Чт Окт 22, 2009 11:30:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Письмо территориального НК № 210 Просим дать разъяснения по вопросам оформления счетов-фактур структурными подразделениями. Наше предприятие имеет филиал в другом районе города. Свидетельство о постановке на учет по НДС имеется только у головного предприятия. На основании Положения о филиале ТОО «С.А.С.С.», данное структурное подразделение наделено правом, самостоятельно заключать отдельные договора, как по реализации, так и по приобретению. Поэтому выписка счетов-фактур осуществляется в порядке, приведенном в Письме МГД РК от 04.03.2002 № ДМ-2-1-1-5/1973 «О порядке выписки счетов-фактур плательщиком НДС, имеющим структурные подразделения». То есть при выписке счетов-фактур менеджером филиала в строке «РНН поставщика» указывается РНН структурного подразделения, а в строке «свидетельство о постановке на учет по НДС» - свидетельство головной организации. Подписываются счета фактуры директором филиала и ответственным лицом, главный бухгалтер в филиале не предусмотрен. Заверяются счета-фактуры печатью филиала. Структурное подразделение не имеет своего расчетного счета. Поэтому в Счетах на оплату товаров, работ (услуг) в качестве бенефициара (получателя денег) указывается головная организация, с ее РНН и банковскими реквизитами, а в полях «поставщик» и «грузоотправитель» - соответственно название и РНН структурного подразделения. Банковские реквизиты не являются обязательными при заполнении Счетов-фактур, предусмотренных для отнесения в зачет НДС. На этом основании считаем не обязательным их заполнение в Счетах-фактурах. Хотя некоторые покупатели-бюджетники требуют их заполнения, ссылаясь на то, что для оплаты товаров, работ (услуг) могут применять только налоговые Счета- фактуры. В данной ситуации, считаем допустимым, в счете-фактуре в строке, предназначенной для банковских реквизитов поставщика, перед расчетным счетом указывать название и РНН головной организации. Один из покупателей (ТОО «MCD») в течение 2-х месяцев отказывает структурному подразделению в подписании накладных и Актов по реализованным товарам и работам. Требует, что бы счета-фактуры выписывались головной организацией. При этом утверждает, что проверяющие из налогового комитета, признали счета-фактуры, выписанные нашим структурным подразделением, неправильно оформленными на том основании, что указанный в них РНН поставщика не соответствует РНН бенефициара (получателя денег) в платежных документах. Возникают сомнения в законности подобных требований. Подпунктом 1 п. 1 ст. 235 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) предусмотрено, что при определении суммы налога, подлежащего взносу в бюджет, получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также, если получатель товаров (работ, услуг) является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 статьи 207 Налогового кодекса. Согласно п. 3 ст. 242 Налогового кодекса, в счет-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 235 Налогового кодекса, должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры; 2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика; 3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг); 4) размер облагаемого оборота; 5) ставка налога на добавленную стоимость; 6) сумма налога на добавленную стоимость; 7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость. В соответствии с положениями ст. 242 Налогового кодекса, а также разъяснениями, изложенными в письме Министерства государственных доходов РК от 17.04.02 г. № ДРН-1-3-17/3820, только плательщик НДС может выписывать счет-фактуру с налогом на добавленную стоимость. При этом, в случае, если плательщиком НДС является юридическое лицо, имеющее структурные подразделения, которые в свою очередь не являются самостоятельными плательщиками НДС, но наделены правом самостоятельно заключать отдельные договора, как по реализации, так и по приобретению, выписка счетов-фактур такими структурными подразделениями может осуществляться в следующем порядке: - в поле, предусмотренном для указания РНН поставщика и получателя товаров (работ, услуг), указываются соответственно РНН структурных подразделений; - в поле, предусмотренном для указания номера свидетельства о постановке на учет по НДС поставщика, указывается номер и серия свидетельства о постановке на учет по НДС юридического лица (головной организации). Такие счета-фактуры являются основанием для отнесения в зачет суммы налога на добавленную стоимость у получателя товаров (работ, услуг). |
|
| Автор: | EvgeniaTel |
| Добавлено: | #113 Чт Окт 22, 2009 11:40:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Sher От какого числа приведенное выше письмо №210? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #114 Чт Окт 22, 2009 11:58:25 |
| Заголовок сообщения: | |
При этом, Приказом Председателя Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры, информации и общественного согласия РК от 29.04.2004 г. № 33 «О Типовых правилах документирования и управления документацией в государственных организациях РК», в приложении № 8 утвержден перечень документов, которые в обязательном порядке заверяются печатью организации. Данный перечень не содержит в себе такого документа как счет-фактура. Принимая во внимание изложенное, вы имеете право самостоятельно принимать решение в части необходимости проставления оттиска печати на выставляемых счет-фактурах. что вот это означает? |
|
| Автор: | EvgeniaTel |
| Добавлено: | #115 Чт Окт 22, 2009 12:04:15 |
| Заголовок сообщения: | |
В письме ссылки на статьи налогового кодекса, которых нет в настоящем НК за 2009 год. Выходит, письмо датируется не 2009 годом? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #116 Чт Окт 22, 2009 12:09:01 |
| Заголовок сообщения: | |
нет ни даты вопроса, ни даты ответа, ни даты письма - Sher, что вы этим своим сообщением хотели сказать? |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #117 Чт Окт 22, 2009 13:33:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А в присоединенном файле еще письмо № 135 и тоже - ни даты, ни подписи. И что это за территориальный НК? |
|
| Автор: | Argo |
| Добавлено: | #118 Вт Ноя 10, 2009 18:08:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Если ещё актуально, может, для кого-то будет не лишним: согласно закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" № 167-IV от 04/07/09, были внесены изменения в статьи Налогового кодекса, которые вводятся в действие с 01/01/09. В частности, в статье 263: в пункте 5: дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: в подпункте 5) слово «поставщика» заменить словами «поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость»; дополнить частью второй следующего содержания: «Структурное подразделение юридического лица, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований: подпунктов 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица; подпункта 5) настоящего пункта указывает номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является.»; пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, счет-фактура заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, а также печатью налогоплательщика, за исключением случаев, когда у налогоплательщика печать отсутствует по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Счет-фактура может заверяться подписью работника, уполномоченного на то решением плательщика налога на добавленную стоимость. По решению плательщика налога на добавленную стоимость счет-фактура может заверяться его печатью, содержащей специальный реквизит «Для счетов-фактур». Структурное подразделение юридического лица по решению плательщика налога на добавленную стоимость вправе заверять выписанные им счета-фактуры печатью такого структурного подразделения юридического лица, в том числе указанной в части третьей настоящего пункта.»; Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: То есть, согласно изменениям в НК, филиал-поставщик, имеющий договорные отношения с покупателем, вправе выставить счет-фактуру и заверить её собственной печатью, указав при этом в строке поставщик собственный РНН, а св-во по НДС головного юр.лица. |
|
| Автор: | Tanya_Lan |
| Добавлено: | #119 Пт Ноя 13, 2009 17:24:10 |
| Заголовок сообщения: | |
так посоветуйте пожалуйста, РНН филиала или РНН головного нам теперь заносить в 300 в 8-ое приложение, в случае если поставщик-филиал нам выставил счёт-фактуру с указанием своего РНН, а в номере св-ва о постановке на учет по НДС указал РНН и св-во Головного. Добавлено спустя 47 минут 30 секунд: :cry: ну подскажите пожалуйста!!!!! очень хочется сегодня уже отправить 300. |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #120 Пт Ноя 13, 2009 20:28:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Tanya_Lan, что вас смущает. Изменения в него вам привели одним сообщением выше. Вы его прочитали?
Не верите Argo, прочитайте сами Налоговый Кодекс. Там то же написано. |
|||
| Автор: | bhbyf |
| Добавлено: | #121 Пн Ноя 16, 2009 20:56:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Получили уведомления по камералке за все кварталы 2008г. по форме 307. Ошибка: несовпадение РНН и свидетельства по ндс у поставщика. Поставщик - АФ АО БТА Банк. В НСФ указывали РНН филиала и св-во по НДС неизвестной этиологии. Когда обратилась в банк за разъяснением, выдали копию св-ва РНН и св-ва по НДС головного филиала. Сказали при этом: НСФ за прошлый период никто менять вам не будет. Отправила допки с реквизитами головы. Так из-за них еще и расчетный счет арестовал НК - за уведомлениями долго не являлись. Вроде солидная организация - БТА Банк, не Вася Пупкин, а элементарные первичные документы дать не могут. А в реестре 08. ф.300 за 2009г. ставлю РНН филиала. Верно? |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #122 Пн Ноя 16, 2009 21:34:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ставите РНН головной организации |
|||
| Автор: | bhbyf | ||||
| Добавлено: | #123 Пн Ноя 16, 2009 22:11:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
сообщением выше Elis i Argo говорят, что ставлю РНН филиала :%): чья правда? |
|||||
| Автор: | NetA |
| Добавлено: | #124 Пн Ноя 16, 2009 22:32:41 |
| Заголовок сообщения: | |
bhbyf вам нужно в реестр ставить РНН головного предприятия. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #125 Пн Ноя 16, 2009 22:38:25 |
| Заголовок сообщения: | |
bhbyf в 2008 году надо было указывать РНН головного, а с 2009 года (по новому НК) указывать РНН, указанный в счет-фактуре, т.е. филиала |
|
| Автор: | bhbyf |
| Добавлено: | #126 Вт Ноя 17, 2009 08:45:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Ставлю РНН филиала. Камералка покажет, кто прав |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #127 Ср Ноя 18, 2009 10:38:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, вы правы, bhbyf, извиняюсь, что ввела в заблуждение... нужно ставить РНН филиала при заполнении Приложения №8 ф. 300.00 согласно статье 263 пункт 5. Данное изменение прописано Законом № 167-IV от 04.07.2009, введено в действие с 01.01.2009 |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #128 Сб Янв 16, 2010 10:55:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Хотелось бы обсудить конкретно: Я поставщик услуг филиалу. Договор с филиалом. Оплата с расчетного счета филиала с его РНН Соответственно контрагентом в Бухгалтерии1С является филиал. При заполнении акта выполненных работ и счет-фактуры в 1С грузополучатель-филиал. Покупатель тоже филиал, причем свидетельство по НДС покупателя в с/ф не отражается. Если в графе Покупатель следует заполнить реквизиты ГО, то филиал вообще исчезает. Т.е. графа Грузополучатель никак не связана ни с оплатой, ни с договором, она чисто информационная. Возникают вопросы; 1. Договор перезаключить с ГО или оставить с филиалом. 2. Как заполнить с/ф для Покупателя- филиала в 1С бухгалтерии 3. Как провести оплату которую осуществляет филиал, если реализация в стрке Покупатель будет оформлена на ГО Может бухгалтера, кто непосредственно работает с филиалами поделятся опытом решения этой проблемы. Заранее спасибо. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #129 Вт Янв 26, 2010 15:22:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Не теряю надежды, может кто нибудь все-таки ответит :( (сообщение 78) |
|
| Автор: | Наталья 1108 |
| Добавлено: | #130 Чт Янв 28, 2010 10:12:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Я считаю, что в данном случае все зависит от информации, указанной в положении о филиала. Если у них есть право заключать договора , а из примера видно, что договор у вас заключен с филиалом, ну и оформляйте документы на филиал. А номер св-ва узнайте у филиала, это будет номер св-ва головного и добавьте в реквизиты. Все взаиморасчеты у Вас пройдут с филиалом и все, для чего Вам менять все на головное? |
|
| Автор: | kirishik |
| Добавлено: | #131 Чт Янв 28, 2010 19:07:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Кто-нибудь разъясните, пожалуйста, изменения в статье 263 пункт 5. Теперь с этого года в счете-фактуре, которую выписывает филиал, указывается Наименование и РНН филиала, а серия и № свидетельства по НДС головного? Я правильно поняла? |
|
| Автор: | Dix |
| Добавлено: | #132 Пт Янв 29, 2010 09:23:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Да правильно с 1 января 2009года. |
|
| Автор: | kirishik | ||
| Добавлено: | #133 Пт Янв 29, 2010 09:56:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Небольшая поправочка, с 2010 года. |
|||
| Автор: | снабжик |
| Добавлено: | #134 Пт Янв 29, 2010 11:25:25 |
| Заголовок сообщения: | |
В падпункте 2) пункта 5 статьи 263 Налогового кодекса РК с учетом измененмй, внесенных Законом РК от 16.11.2009 г. №200-IV. Где дата составления счета-фактуры была изменена на дату выписки счета-фактуры. |
|
| Автор: | бывший юрист |
| Добавлено: | #135 Вт Фев 23, 2010 11:55:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Ветку прочитала, но все-таки прошу поправить, если не права. В с/ф: - в "Поставщик" указано наименование, РНН, НДС и все реквизиты головной фирмы; - в "Грузоотправитель" указано наименование и все реквизиты филиала; - печать филиала. Оплатили филиалу. В 300.08 (и в 1:С при вводе документа) указываю РНН того, кто указан в с/ф как "Поставщик", т.е. в данном случае, Головной. |
|
| Автор: | Сабиля | ||
| Добавлено: | #136 Вт Фев 23, 2010 12:03:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно. У нас тоже филиальная сеть, и мы поступаем точно так. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #137 Вт Фев 23, 2010 12:09:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно, согласна с Сабиля. |
|||
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #138 Пт Май 28, 2010 12:55:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Покупатель - филиал, просит переделать сч/ф, в гр. покупатель указать РНН филиала. Ранее мы им выписали сч/ф где отразили в поле покупатель РНН филиала и РНН головной, двумя строчками (идем на уступки покупателям). Им это не подходит, нужно чтобы стоял РНН только филиала. Ссылаются на п.5 ст263. Структурное подразделение ЮЛ, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований: п.п 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения ЮЛ; Если я правильно поняла, то п.п. 3), 3-1) и 4 касается выписки сч/ф поставщиком - филиалом. С другой стороны в сч/ф, являющемся основанием для отнесения в зачет НДС в соответствии со ст. 256 получатель товаров, работ, услуг является плательщиком НДС Как можно грамотно написать письмо в адрес покупателей, об отказе переделать сч/ф? Или я в чем-то заблуждаюсь? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #139 Пт Май 28, 2010 13:11:19 |
| Заголовок сообщения: | |
а я не поняла,почему вы хотите отказать? у вас покупает филиал, даёт свой РНН, указание этого РНН - как это может влиять на правильность составления вами счёт-фактуры |
|
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #140 Пт Май 28, 2010 13:14:21 |
| Заголовок сообщения: | |
В реестре 300.07 указываем РНН покупателя, плательщика НДС, на основании выписанной сч/ф |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #141 Пт Май 28, 2010 13:16:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
кто сказал? Добавлено спустя 3 минуты:
там написано "поставщика и получателя" а номер свидетельства по НДС будет их головы, если что Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ну и так - в догонку - счета-фактуры выписываете только покупателям-плательщикам НДС, что ли? |
|||||
| Автор: | Татьяна* | ||||
| Добавлено: | #142 Пт Май 28, 2010 13:46:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в реестре не указывается свидетельство, а если мы укажем РНН филиала в реестре, то придет уведомление по камеральному контролю
нет конечно, но считаю что в сч/ф покупателю надо указать РНН филиала и головной организации, чтобы потом в реестре правильно отразить РНН головной организации. Покупателям филиалам не плательщикам НДС мы выписываем сч/ф с указанием только их РНН. |
|||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #143 Пт Май 28, 2010 13:52:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну кто это сказал? вы думаете Налоговой неведомо про то, что есть филиалы и подразделения у плательщиков НДС? мне кажется зря вы заморачиваетесь на том, что довольно непутанно прописано в Кодексе, что-то придумываете от себя про камеральный контроль, опыт показывает, камеральный контроль чаще работает не так как мы сами себе его представляем |
|||
| Автор: | Ирина Ирина |
| Добавлено: | #144 Вт Окт 19, 2010 14:37:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Помогите пожалуйста. Покупатель-филиал АО"ххх", просит переделать сч./ф, в гр. покупатель указать наименование, рнн и адрес АО "ххх", при этом грузополучатель АО "ххх", в платежном поручении указывают, что оплату производят за АО "ххх". Мы в свою очередь отчитались в НУ указав рнн филиала АО "ххх" |
|
| Автор: | Ры)/(аЯ |
| Добавлено: | #145 Вт Дек 21, 2010 14:33:07 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас есть такой покупатель. пример заполнения счёт фактуры прилагаю. Может кому то понадобится. Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд: 1) а вот вопрос по поставщикам, имеющим филиал у меня остался. Вот принесли счёт фактуру , в графе Поставщик-филиал, грузоотправитель -филиал, от головного указали только св-во о постановке на учет по НДС. В реестре 300.08 я должна указать РНН филиала или головной организации? 2) и насчет камерального хочу высказаться - отгрузили товар, выдали счёт-фактуру ( никаких нареканий по поводу неправильного оформления не было), сдали реестры 300.07 и приходит уведомление по камеральному контролю - покупатель оказался филиалом! Просто в реквизитах, что покупатель давал для оформления с/ф не было св-во по НДС, которое натолкнуло бы на мысль о структурном подразделении . вот так вот получается иногда. Теперь буду проверять РНН на сайте чтоб не было подобной ситуации. |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #146 Пн Фев 28, 2011 13:48:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это занчит деньги мы на 1251 филиал берем и они по документам все должны закрыть. А выручка, которая у них, они должны в ГО передовать? |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #147 Ср Мар 16, 2011 11:45:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Кто подписывает счет-фактуру, который выписывает филиала. Есть директор филиала и бухгалтер филиала. |
|
| Автор: | Leonid |
| Добавлено: | #148 Ср Апр 13, 2011 10:51:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Прочитал все коменты и все равно не понятно... опишу нашу ситуацию. Мы купили товар у филиала в Шымкенте у которого свой РНН и они не являются плательщиками НДС, головной находится в Караганде со своим РНН и они являются плательщиками НДС. Товар на приход мы ставим от филиала и счет фактуру вносим тоже от филиала. При сдачи 307.00 приходят уведомления о том что филиал не является плательщиком НДС. Как нам правильно оприходовать и правильно отразить в налоговом учете? |
|
| Автор: | Дархан009 | ||||||
| Добавлено: | #149 Ср Апр 13, 2011 12:01:52 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
да
нет, данные головного забиваете в форму 300.08.
Как обычно приход и оплату филиалу, счет фактуру в зачет от головного. |
|||||||
| Автор: | Leonid |
| Добавлено: | #150 Ср Апр 13, 2011 14:24:29 |
| Заголовок сообщения: | |
будем пробовать еще есть варианты? |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #151 Ср Апр 13, 2011 14:46:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Leonid, Без вариантов, ответ Дархан009, верный. |
|
| Автор: | Элиан | ||
| Добавлено: | #152 Ср Апр 13, 2011 15:18:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дархан009 на Ваш вопрос ответил правильно! Счет фактуру заполняете данными головного, на что особо должны обратить внимание так это чтобы в счет- фактуре должны быть полные реквизиты филиала и головного, и самое главное серия, номер, дата свидетельства по НДС, РНН, БИН (БИН-если есть) головной! |
|||
| Автор: | Sali_&_Buh |
| Добавлено: | #153 Ср Апр 13, 2011 16:15:07 |
| Заголовок сообщения: | |
а в какой программе вы работаете 1С7 или 1С8? |
|
| Автор: | Leonid |
| Добавлено: | #154 Ср Апр 13, 2011 17:27:38 |
| Заголовок сообщения: | |
1C8 УПП, есть все реквизиты "серия, номер, дата свидетельства по НДС, РНН, БИН (БИН-если есть) головной" Хорошо а где то в налоговом кодексе это прописано? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Я не для себя, а для бухов наших, сам я не бухгалтер, а программист начинающий, наши бухи утверждают что программа не правильно работает, вот я хочу им указать что не программа, а они не правильно оформляют счет-фактуру :) |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #155 Ср Апр 13, 2011 17:38:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Статья 263. Счет-фактура Структурное подразделение юридического лица, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований: подпунктов 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица или юридического лица - плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является; подпункта 5) настоящего пункта указывает номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является. |
|||
| Автор: | Sali_&_Buh |
| Добавлено: | #156 Ср Апр 13, 2011 17:39:16 |
| Заголовок сообщения: | |
в 1С8 можно ввести поступление как обычно от филиала,оплату тоже произвести филиалу,а СФ вводи "Контрагент- филиал, а Поставщик- головной ",тогда и реестр у вас сформируеться с РНН и данными головного офиса.При заполнении приложения 300.08 в правилах указано что нужно указывать РНН Поставщика,поставщиком являеться головной офис,а филиал являеться грузоотправителем. |
|
| Автор: | express |
| Добавлено: | #157 Чт Окт 27, 2011 13:29:27 |
| Заголовок сообщения: | |
получили сч-фактуру от филиала, оплатили филиалу, а как разнести теперь эту сч-ф в 1с? Раньше я разносила на филиал, с указанием серии и номера ндс головного, теперь призадумалась правильно ли это? если разнести сч-ф на головной, то тогда оплата с сч-ф не перекроются и будет висеть сальдо. Подскажите. как правильно нужно разнести сч-ф от филиала, чтоб в 300 правильно отразилась. |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #158 Чт Окт 27, 2011 16:59:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ответ был указан в сообщении сверху |
|||
| Автор: | express |
| Добавлено: | #159 Чт Окт 27, 2011 17:34:32 |
| Заголовок сообщения: | |
В услугах сторонних организаций я не могу указать и головной и филиал, поэтому и спрашиваю какой указать будет вернее |
|