| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет импорта в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nik |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 19, 2009 14:08:13 |
| Заголовок сообщения: | Учет импорта в 1С |
Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 19, 2009 15:19:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Что делать, если курс валюты по ГТД отличается от рыночного на дату выпуска? Какой из курсов применять? делать проводку на разницу? |
|
| Автор: | Галина Дмитриевна | ||
| Добавлено: | #3 Чт Фев 19, 2009 17:03:37 | ||
| Заголовок сообщения: | Импорт товара | ||
Если у вас поступление товара (импорт), приход нужно ставить на дату оформления ГТД,по курсу,указанному в ГТД. А разница между рыночным и таможенным курсами относится на курсовые разницы и оформляется документом "переоценка валюты" в конце каждого месяца,если остаётся сальдо по расчетам с контрагентами. Дт 7430 Кт 3310, 1210 ... при отрицательной курсовой разнице Дт 1210,331 ... Кт 6250 при положительной курсовой разнице |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 19, 2009 18:50:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Таможенная стоимость=фактурная стоимость+транспортные расходы Т.е. по идее на транспортные расходы у вас должен быть отдельный документ, если он есть, то в табличной части указываете фактурную стоимость, а стоимость транспортировки на вкладке дополнительные расходы |
|||
| Автор: | Nik | ||
| Добавлено: | #5 Пт Фев 20, 2009 13:08:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда зачем в пишут таможенная стоимость и в столбце и внизу где итоги, сбивают с толку, и еще: в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам? |
|||
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Фев 20, 2009 15:41:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Учет импорта в 1С | ||||
Указываете фактурную стоимость. Таможенная стоимость - это
Там.стоимость рассчитывается ТК и Вас касается только в связи с уплатой по ней пошлины, сбора и НДС. В БУ Вы себестоимость считаете по фактурной стоимости. |
|||||
| Автор: | Галина Дмитриевна | ||||
| Добавлено: | #7 Пт Фев 20, 2009 15:45:46 | ||||
| Заголовок сообщения: | Поступление товара импорт | ||||
Возьмите контракт,посмотрите "Срок и условия поставки" ... осуществляется на условиях СРТ. Это значит что поставщик оплачивает доставку до границы с РК, доставка входит в цену товара. В этом случае таможенная и фактурная стоимость равны. А доставка по РК, оформление груза брокерскими компаниями,доп услуги за уборку вагона,за использование тупика ж/д и проч., это дополнительные услуги,которые не входят ни в таможенную ни в фактурную стоимость,но входят в себестоимость полученного товара.Оформляю в 1С 7.7 Приход товара (импорт) после заполнения табл части и "записать" вкладка "дополн расходы", "ввести"и заполнять как обычные расходы в журнале "услуги сторонних организаций", "обновить". После проведения в печатной форме отразятся все доп расходы и таможенная стоимость. Так на ж/д. Удачи! :) |
|||||
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #8 Пт Фев 20, 2009 15:47:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что-то Вы путаете с там. стоимостью. 1) Вы приходуете товар по фактурной стоимости = по инвойсу. 2) Вы вводите в себестоимость уплаченные сборы и пошлины. 3) Вы вводите в себестоимость дополнительные расходы по доставке и растаможек груза. Например, транспортные расходы, услуги брокеров, услуги СВХ и т.д. Т.е. Вы данную счте-фатктуру вносите в дополнительные расходы, иначе она никак не сядет на себестоимость. |
|||
| Автор: | Nik |
| Добавлено: | #9 Пн Фев 23, 2009 10:03:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за ответы, с допол.услугами все стало понятно, но у меня ситуация усложняется тем, что ГТД от 27.08.08г., а счет-фактура на доп.услуги от 11.09 08г. Как быть в таком случае? Если доп услуги закинуть на счет 7010 - расходы по реализации - пройдет? |
|
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #10 Пн Фев 23, 2009 10:17:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
27.08.08. - это дата оформления ГТД или дата выпуска в свободное обращение?
Пройдет. У меня так проходят расходы по ж/д от НК КТЖ, т.к. они дают с-ф по месяцам за все вагоны сразу. |
|||||
| Автор: | Nik |
| Добавлено: | #11 Пн Фев 23, 2009 10:30:20 |
| Заголовок сообщения: | |
27.08.08г. это дата на штампе внизу ГТД |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #12 Пн Фев 23, 2009 10:34:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все правильно. |
|||
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #13 Ср Мар 04, 2009 17:20:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я пыталась включить все расходы по растаможке и сертификации товара в доп.расходы, но почему там сумма идет в рублях, т.е. по валюте, в которой приходуется товар. А услуги оказаны в тенге. |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #14 Ср Мар 04, 2009 17:36:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На вкладке табличная часть есть кнопочка "Цены", заходите и выбираете валюту-тенге |
|||
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #15 Ср Мар 04, 2009 18:37:44 |
| Заголовок сообщения: | |
S76 Все. Понятно. У меня ведь таможенные расходы и в рублях, и в тенге. Я думала, что если поменяю валюту в одном документе, то поменяется и в другом. А попробовать, все некогда было. Спасибо,Вам. |
|
| Автор: | Ирана |
| Добавлено: | #16 Пт Июл 03, 2009 08:47:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе доброе утро всем! Мне все ясно в вышесказанном, только одно при заполнении в шапочке "Таможня, таможенный сбор" забиваю строку сумма НДС она отражается на счете 3390(3397)и 1420 (ндс) со счетом 1420 все ясно ,а на 3390 - она идет с нарастающим! - так и должно быть ? все идет методом зачета по НДС! Заранее всем благодарна. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #17 Пт Июл 03, 2009 09:56:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет. Не должно. У Вас же нет такого зачета по НДС. 3397 - 3130 3130 - 1420 |
|||
| Автор: | Ирана |
| Добавлено: | #18 Пт Июл 03, 2009 10:22:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ! Если НДС посадить в строку Сумма НДС(Поступление ТМЗ по импорту) получается 1420/3397 и остается на счету 3397 кредитовым - он так и должен оставаться- т.к. мы его практически не заплатили? я правильно поняла? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #19 Пт Июл 03, 2009 10:28:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, не правильно. НДС методом зачета при импорте: 1420 - 3397 - НДС по ГТД 3397 - 3130 - Обязательство по НДС (которое каждый раз пишете в налоговую и без которого на таможне не сделают НДС методом зачета) 3130 - 1420 - Зачет НДС в конце квартала. |
|||
| Автор: | Ирана |
| Добавлено: | #20 Пт Июл 03, 2009 11:44:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное! Я все поняла. |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #21 Пн Ноя 02, 2009 14:40:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если НДС уплачен на таможне, то какие будут проводки? |
|||
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #22 Пн Ноя 02, 2009 14:43:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
3397-1251 если наличные 3397-1030 если безнал. |
|||
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #23 Пн Ноя 02, 2009 14:46:36 |
| Заголовок сообщения: | |
и 3397 1040 -если карточка |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #24 Пн Ноя 02, 2009 14:51:14 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. получается, что при растаможке товара, даже если все расходы идут на затраты предприятия, счет 7210 не используется? Старый бухгалтер в 2007 году все расходы по растаможке отнесла на счет 7210, и разнесла ч/з услуги 7210-3130 НДС импорт товара (причем и уплаченный и в зачете на один счет), там. сбор и пошлины 7210-3190 правильно ли это? |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #25 Пн Ноя 02, 2009 14:59:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Таможенная пошлина,оплата за таможенные процедуры, а также транспортные расходы (если есть) идут на себестоимость товара. Видно придётся Вам пересдать отчёты, т.к занижен налогооблагаемый доход за 2007 г. Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: http://balans.kz/viewtopic.php?t=988 |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #26 Вт Ноя 03, 2009 09:12:50 |
| Заголовок сообщения: | |
adiana@ Все дело в том, что импорт у нас не товар, а основные средства которые приобретались не для продажи, а для собственных нужд, или разницы нет, все равно на себестоимость? |
|
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #27 Вт Ноя 03, 2009 10:16:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Галина Дмитриевна |
| Добавлено: | #28 Вт Ноя 03, 2009 13:48:35 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Роза"]adiana@ Все дело в том, что импорт у нас не товар, а основные средства которые приобретались не для продажи, а для собственных нужд, или разницы нет, все равно на себестоимость?[/quot Все расходы связанные с доставкой,увеличивают первоначальную стоимость основного средства.А вычеты по налоговому учету проходят через амортизационные отчисления. |
|