| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Данные БУ не совпадают с данными НК |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #1 Пт Ноя 14, 2008 17:56:33 |
| Заголовок сообщения: | Данные БУ не совпадают с данными НК |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125450#125450 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250501#250501 Здравствуйте :) Возникла такая ситуация. Может кто-то сталкивался и подскажет как быть? ИП 1 и 2 квартал работала по патенту. С 3 квартала перешла на упрощенку. При переходе на лицевом счете ИП были переплаты по всем налогам. Теперь я начала вести БУ. Начисляю за 3 квартал налоги и при сверке с НК (по акту сверки) ни один налог не идет. Как внести в 1С переплаты по налогам на начало работы ИП по упрощенке? :%): |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #2 Пт Ноя 14, 2008 18:11:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Kitten_l Последним днем 2-го квартала бухгалтерской справкой или ручной операцией забейте по дебету каждого налога имеющуюся переплату, а по кредиту 5110 "Неоплаченный капитал" |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 14, 2008 18:13:57 |
| Заголовок сообщения: | |
А при чем неоплаченный капитал у ИП? |
|
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 14, 2008 18:19:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дебет 1430 (авансовые платежи в бюджет) кредит 00 - сумма Добавлено спустя 58 секунд:
|
|||
| Автор: | LV | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 14, 2008 18:26:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А при том, что он их не платил в этом режиме (Упрощенка), а они ему достались от прежнего режима(патент), где учет не велся. На доход их тоже нельзя садить, как бы потом ненароком их налогом не обложить. А потом позже, когда наберете обороты, закроете этот счет 5110 на нераспределенную прибыль Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А у Вас баланс пойдет при этой проводке? |
|||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 14, 2008 19:26:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А может просто в подотчет Дт 1430 Переплата по налогам Кт 1251 Задолженность п/отч.лицу Ведь это он их ранее оплачивал? Как Вам такой вариант? |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 14, 2008 19:34:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Вполне приемлем |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #8 Чт Ноя 20, 2008 16:09:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Начала сверять Данные БУ с лицевым счетом из ИНИС по ТОО. Идет расхождение на 1300 тенге по ИПН. Нашла! В 2002 году. Т.е. я так думаю, что в 2002. Потому что ИНИС выдал лицевой только с ноября 2002, а фирма работает с мая 2001. По тому что отражено в лицевом счету с ноября 2002 по сегодняшний день все сходится с данными БУ. Как теперь откорректировать это расхождение? И вообще можно ли? Срок давности..... он для таких действий существует? Подскажите, плиззззз :oops: Корректировка в пользу НК. Т.е. якобы мы должны 1300 тенге. Может можно как-то у себя доначислить налог. Ну и не взять его на вычеты например? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #9 Чт Ноя 20, 2008 16:21:10 |
| Заголовок сообщения: | |
За счет нераспр.прибыли/убытка за прошл.года Дт 5520 нераспр.прибыль Кт 3120 ипн |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #10 Чт Ноя 20, 2008 16:27:15 |
| Заголовок сообщения: | |
А если на 7212? Вообще кидать сразу на нераспределенку корректно? Я не сталкивалась еще..... |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #11 Чт Ноя 20, 2008 16:52:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я считаю, что т.к это произошло в прошлые периоды, которые не подлежат корректировке в связи с истечением срока исковой давности, то вполне корректно взять проводку
|
|||
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #12 Чт Ноя 20, 2008 18:45:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас проверила соц. налог. Вообще кошмар!!! НК не разнесли 2 квартала в 2002 году. Что делать??? :shock: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #13 Чт Ноя 20, 2008 18:57:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Идти и добиваться у НК разноски. Мне кажется что это будет правильно вне зависимости от срока иск.давности. |
|
| Автор: | Лязи |
| Добавлено: | #14 Пн Мар 29, 2010 16:53:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Хоть тема уже и старая, для меня она актуальна. 1) Начала сверять налоги, у меня по СН не идут остатки с 2004 г. Срок исковой давности истек в 2009 году. Если я введу остаток по лицевому счету проводкой 5520 3120, то может ли проверка привязаться к этому? 2) У меня идет переплата по пени с 2008г. НК сначала начислило пени, потом сняла с переплаты основного долга. А через некоторое время, начисленную пеню убрали и возникла переплаты. Все это не было отображено в 1С, но на лицевом счете она отображена. Как правильно сделать: начислить пеню за 2008г и сдать допик по 100 форме, или можно как-то проще все сделать? |
|