| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по возврату товара |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | mira |
| Добавлено: | #1 Ср Ноя 12, 2008 10:57:31 |
| Заголовок сообщения: | Проводки по возврату товара |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=177763#177763 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279276#279276 У нас был возврат товара (пива). Я сделал через документ "Возврат ТМЗ от покупателей" (1С8.0). Теперь не могу понять, почему в одном документе программа дает одну проводку, а в следующей другую, я не знаю какая правильная. 1 вариант: 1320-7010- возврат ТМЗ от покупателя; 3391-1210-зачет суммы возрата: выручка; 6020-3391-возврат выручки от реализации; 3391-1210-зачет сумм возврата НДС; 3130-3391-возврат суммы НДС; 3391-1210-зачет сумм возврата акциз; 3140-3391-возврат суммы акциз. 2 вариант: 1320-7010-возврат ТМЗ от покупателя; 6020-1210-зачет суммы возрата: выручка; 3130-1210-зачет сумм возврата НДС; 3140-1210-зачет сумм возврата акциз. Прошу помощи какой правильный вариант, и как она получается что 1С выдает разные проводки. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 12, 2008 12:31:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Если Вы в первом варианте уберете счет 3391 то получится 2 вариант. 1 вариант -когда возврат идет от покупателя спустя время (дни) после отгрузки. Поэтому используют счет 3391 задолженность перед покупателем за возвращенный товар. 2 вариант когда возврат идет день в день отгрузки товара -тогда возврат оформляется сразу на счет 1210 ануллируя ранние проводки по отгрузке за этот день. Это моё мнение. Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: Оба варианта применяютсят. Посмотрите даты отгрузки и возврата, тогда будет понятней. |
|
| Автор: | Хавин |
| Добавлено: | #3 Пн Апр 06, 2009 13:11:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите товар был отпуще в 208 г., а возвращаем в 2009 г., какая ставка НДС должна быть 13% или 14% |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #4 Пн Апр 06, 2009 13:19:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Хавин здесь обсуждалась данная тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=13171&start=80 |
|
| Автор: | Lesik |
| Добавлено: | #5 Пт Авг 07, 2009 12:17:52 |
| Заголовок сообщения: | Возврат товара по кассе |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, мы вернули товар и поставщик выписал сч/ф минусом. Я провела ее через приход товара и сделала возврат на основании документа. Какую проводку я должна сделать по кассе? :( |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #6 Пт Авг 07, 2009 12:26:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А что по кассе то произошло? Приняли от них деньги за возвращенный товар? Тогда Дт1010 Кт3310 или 1281 (смотря где задолженность по возврату поставщику). |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #7 Пт Авг 07, 2009 12:26:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Lesik
Предлагаю: Дт 1010-Кт 3310 Возврат ден.ср- в. С ув. |
|||
| Автор: | Айнука | ||||
| Добавлено: | #8 Пт Авг 07, 2009 12:27:07 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
они вам и деньги вернули?
разве эта операция уже не была, когда вы приходовали товар уже давно возврат по 1С-ке 7.7 нужно через Журналы-Общего назначения-Возвраты ТМЗ |
|||||
| Автор: | Lesik |
| Добавлено: | #9 Пт Авг 07, 2009 12:50:38 |
| Заголовок сообщения: | Возврат по кассе |
Получается они вернули нам деньги, я делаю приходник на эту сумму, а по кассовому аппарату пробивается?Вообще где можно найти правила учета денег по кассовому аппарату, что можно пробивать, а что нет! Спасибо :Rose: |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #10 Пт Авг 07, 2009 12:53:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Lesik это же не реализация, по ККМ не пробиваете |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #11 Пт Авг 07, 2009 13:00:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
правила просты, вся реализация проходит ККМ, т.е. выдаете ф. чеки. А возврат товара Айнука правильно вам подсказала, как это в 1С 7,7 делается. В кассу деньги приходуете, как возврат денег за товар, если было напрямую -касса- поставщик, чек им возвращаете, себе оставляете его ксерокопию. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #12 Пт Авг 07, 2009 13:03:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Статья 645. Общие положения 1. На территории Республики Казахстан [u]денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.[/u] Торговые операции - операции связанные с продажей товаров (работ, услуг). Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да, точно, если оплачивали им налом(они выдали Вам чек) то на возврат денег они должны потребовать от Вас тот чек. |
|||||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #13 Пт Авг 07, 2009 13:33:07 |
| Заголовок сообщения: | |
А зачем возвращать чек? А если частичный возврат? И куда они его потом денут (поставщики)? Думаю что возврат чека делать не нужно. |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #14 Пт Авг 07, 2009 13:40:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
с/г правил ведения операций по ККМ, при возврате денег из кассы за проданный товар, возвращается ф.чек и тот кто возвращает деньги покупателю пишет акт определенной формы. |
|||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #15 Пт Авг 07, 2009 13:41:51 |
| Заголовок сообщения: | |
а если возврат по безналу идёт? или частичный? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #16 Пт Авг 07, 2009 13:44:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тогда возврат чека не делается, Дт1030 Кт3310 или 1281.
|
|||||
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #17 Пт Авг 07, 2009 13:45:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Эта тема уже была и очень даже серьезные дебаты были по ней, сейчас найду и скину тему, не хочется опять все повторять |
|
| Автор: | Elena.M.A. |
| Добавлено: | #18 Вт Ноя 24, 2009 16:49:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста! Как правильно поступить при возврате товара? Проводки: 1330-7010 возврат ТМЗ от покупателя 6020-3391возврат выручки от реализ. 3130-3391 возврат НДС но на 3391 счете зависла сумма возврата, как ее закрыть? ведь деньги мы не возвращали, они взяли другой товар. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #19 Вт Ноя 24, 2009 17:24:22 |
| Заголовок сообщения: | |
3391-1210 нужно сделать зачет суммы возврата и суммы вновь реализованного товара. |
|
| Автор: | Dina_05 |
| Добавлено: | #20 Пн Авг 22, 2011 14:33:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У меня ситуация такая: Мы сперва купили товар, оплатили в сумме 13450 тг. Через два дня вернули товар, поставщик выписал с/ф с минусом. Вместо того товара, купили другой на 27180 тг, оплатив в свою очередь лишь разницу в сумме 13730 тг. Никто никому ничего не должен. Однако, по счету 2181 висит дт сальдо 13450 тг, и по счету 3310 кт сальдо на эту же сумму. Подскажите, пожалуйста, как перекрыть эти остатки? Спасибо |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #21 Пн Авг 22, 2011 14:36:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Dina_05,
Предлагаю: Дт 3310-Кт 2181-Взаимозачет. С ув. |
|||
| Автор: | Dina_05 |
| Добавлено: | #22 Пн Авг 22, 2011 14:40:05 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, извините, а это делается вручную? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: то есть бух.справкой? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #23 Пн Авг 22, 2011 14:41:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Dina_05,
Можно и бух.справкой. С ув. |
|||
| Автор: | Dina_05 |
| Добавлено: | #24 Пн Авг 22, 2011 14:44:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Искренне благодарна за внимание! Жму спасибо. |
|
| Автор: | ТайнаTayna |
| Добавлено: | #25 Ср Июл 17, 2013 19:35:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Мы покупатели, купили товар в 2012 г. + заплатили за доставку этого товара. При оприходовании этого товара, услуги по доставке включили в стоимость приобретенного товара. Теперь, сейчас в 2013 г. мы возвращаем этот товар Поставщику, т.к. не смогли его реализовать. Мы делаем возвратную накладную и делаем проводки: Д 1281 К 1330 - возврат на стоимость товара Поставщику Д 1281 К 1420 - корректировка возврата НДС И вот здесь выходит Разница в стоимости товаров на сумму доставки. Куда, на какой счет списать эту сумму доставки некогда приобретенного товара, и нужно ли корректировать НДС по этой доставке? Спасибо. |
|
| Автор: | ТайнаTayna |
| Добавлено: | #26 Пт Июл 19, 2013 12:45:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста, прошу Вас, у кого какое мнение? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #27 Пт Июл 19, 2013 13:00:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт7110, 7470-Кт 1330. 2.Работа по доставке товара выполнена,НДС отнесенный в зачет, не корректируется. С ув. |
|||
| Автор: | ТайнаTayna | ||
| Добавлено: | #28 Пт Июл 19, 2013 14:24:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, согласна с Вами. Спасибо нажала. :) |
|||