| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | сальдо на счетах по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 06, 2008 17:17:28 |
| Заголовок сообщения: | сальдо на счетах по НДС |
По итогам 3 квартала у меня вылез дебетовый остаток на 1420 и кредитовый на 3130. На 3130 правильно, мы теперь должны в бюджет, а почему на 1420 дебетовый? По идее он должен был перекрыться.Кто может подсказать? Что я неправильно сделала? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #2 Пн Окт 06, 2008 17:25:15 |
| Заголовок сообщения: | |
baknar! От Вас такого не ожидала. Счет 1420 НДС в зачете. Значит или Вы не провели закрытие периода, или у Вас зачета больше, чем начисления по НДС. |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #3 Пн Окт 06, 2008 17:29:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Кари Я аж покраснела от вашего замечания. Я провела закрытие периода.Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления. |
|
| Автор: | NoName |
| Добавлено: | #4 Пн Окт 06, 2008 17:42:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Причин может быть много. Часто встречаются: - Неправильно указан вид оборота по НДС в документах поступления; - Ручные проводки по счетам учета НДС - Несоответствие ставки НДС и вида НДС к зачету в документах поступления; |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #5 Пн Окт 06, 2008 17:51:38 |
| Заголовок сообщения: | |
NoName Я внимательно просмотрела и перепровела все документы.Ошибок не обнаружила. Что еще можно сделать? |
|
| Автор: | NoName |
| Добавлено: | #6 Пн Окт 06, 2008 18:04:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно поискать проведенные документы, расположенные после закрытия периода. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Ещё можно в закрытии периода оставить один-единственный флажок "Зачет НДС" и внимательно почитать комментарии - может, там есть что-нить интересное. |
|
| Автор: | Кари | ||
| Добавлено: | #7 Пн Окт 06, 2008 18:42:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как закрывались по оборотке счета 1420 и 3130 в прошлых кварталах? Я предполагаю, что ввиду, того что у Вас зачета было больше, чем начислений, то Вы вообще не проводили закрытие периода, поэтому у Вас 1С считает все сначала года. Или как? |
|||
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #8 Пн Окт 06, 2008 19:03:27 |
| Заголовок сообщения: | |
В прошлых кварталах у меня было дебетовое сальдо на 1420.В этом квартале я должна в бюджет.Закрытие периода я провожу каждый квартал. После закрытия периода в 3 квартале нет проведенных документов. Сижу вот копаюсь, может где-то что-то неправильно проведено. Не должно быть, но все же.. |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #9 Пн Окт 06, 2008 22:55:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Есть такой счет ОБ. И счет 1420. Если заметите, то у них одинаковая аналитика. Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420. Вариант 2. Стучите в асю, ну и оборотки по этим счетам в студию. Да, и скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, и закрылись ли они по этим субконто (13%) ? |
|
| Автор: | baknar | ||||
| Добавлено: | #10 Вт Окт 07, 2008 13:32:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все просчитала, все соответствует.
Есть НДС, уплачиваемый при таможенном оформлении |
|||||
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #11 Вт Окт 07, 2008 14:44:51 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему он у вас на счете 1420 ? Это не тот НДС. И когда вы делаете ГТД, НДС должен он у вас упасть на счет 3397. |
|
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #12 Вт Окт 07, 2008 15:07:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, НДС по ГТД отражается на 3397,но он ведь автоматически идет на зачет через счет 1420. |
|||
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #13 Вт Окт 07, 2008 16:10:09 |
| Заголовок сообщения: | |
baknar! Проверьте еще во всех приходах ТМЦ и ОС, а также в услугах, где "Цены" "вариант расчета налогов" стоит ли НДС 13%. |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #14 Вт Окт 07, 2008 17:55:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Тоесть у вас висит сумма ТОЛЬКО по строке 300.00.12 ? Похоже это проблемка с самим документом "Закрытие периода". Было подобное, но я под себя переписывал... Кто с этим встречался рассудите?! |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #15 Вт Окт 07, 2008 20:22:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Столько ответов... Закройте опрацией вручную и не мучайтесь... Если зачет меньше, то значит в бюджет к начислению и все проблемы... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Иногда, приходится и так... Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Может я и не прав, но я с год из-за того, что не работало как надо 1С, делал все декларации по НДС в ручную, в том числе и РСФ, а обороты немалые и сейчас контролирую каждую цифру, пока не открыжу все и не распечатаю не отправляю, а перекрыть вручную, думаю это не преступление... Добавлено спустя 45 секунд: Просто хочу сказать, что не стоит доверять программе на 100% |
|
| Автор: | Den |
| Добавлено: | #16 Вт Окт 07, 2008 20:35:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Разговор не об этом... можно все операциями вечти, но интересно же докапатся до истины... |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #17 Вт Окт 07, 2008 20:40:09 |
| Заголовок сообщения: | |
А понятно - Истина где-то рядом :) Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: У меня при закрытии месяца не хватается, только НДС по лизингу, который висит на РБП, его закрываю вручную... Ну попробуйте переповести закрытие месяца, изменить время, галочки поменять, чем черт не шутит... |
|