Энциклопедия Баланса

Прошу помочь разобраться с ситуацией при импорте товара при следующих условиях:
1. Мы ТОО (ОУР) плательщики НДС, собираемся заключить контракт на приобретение насосов для дальнейшей реализацией с ко ...

Добрый вечер.
ТОО (ОУР), неплательщик НДС заключили договор с иностранной компанией-резидент США. Они нам должны оказать маркетинговый обзор товара по мировому рынку. Сертификат о резидентстве (штат ...

но здесь же нет дохода у нерезидента, доход у казахстансккой компании.Разве не так?
Нет. Прошу прощения если не правильно описала свою ситуацию.
Ситуация такая, нами заключен договор займа (возвратн ...

В связи с этим считаю, это фин.услуга оказаная за пределами РК , которая облагается КПН с дохода нерезидента по ставке 20%
а мы можем не облагать КПН с дохода нерезидента ссылаясь на ст.193 п.5 пп2?

Добрый день,

На сумму комиссии у нас никаких не возникает налоговых обязательств?

Добрый день, подскажите пожалуйста, нас сняли с НДС, ликвидационную ф.300 сдали. У нас имелся остаток по ОС, на сумму НДС провели увеличение основного средства. Пересчитали амортизационные отчисления ...

Добрый день, нас сняли с учета по НДС с 21.09.2015 года, сдали ликвидационную ф.300.00 У себя отразила 30.09.2015 года все изменения по остаткам ОС в 1С через бухгалтерскую справку, по следующим прово ...

Спасибо огромное всем за помощь Rose

Если эти услуги в рамках одного договора, то верный ответ:

Цитата:
одной строкой указать 3 месяц(декабрь) общую сумму (за 3 мес) по курсу на 31.12.15

не будет ошибкой, если я отправила с разби ...

al.aliya говорит:
Должны ли мы сдавать отчет в 1 квартале 2016 года, при выплате нерезидентам?

Да.

Но мы же уже признали в 4 квартале эти услуги? А в 1 квартале мы только свою задолженность нер ...

Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно заполнить приложение, по начисленным, но невыплаченным доходам.
Вопрос в том, что у нас получены услуги аренды вагонов от одной компании, на которые ...

Добрый день, просмотрела всю ленту, а ответа так и не дали. Также в ссылках, тоже нет ничего относящее к этому вопросу.
Поэтому хочу повторить вопрос: Нами получены услуги от нерезидента в 4 квартале ...

Всем огромное спасибо, разобралась
Спасибки все отправила Embarassed

Пesiphi, ответил на вопрос про комиссию банка, а не про налоги
Получается налоги провожу через РКО "прочий расход д.ср-в", а комиссию банка через авансовый отчет? к авансовому прикрепляю то ...

Предлагаю(авансовый отчет):
1.Дт 7210-Кт 3397.
2.Дт 3397-Кт 1251.
С ув.
У меня оплата прошла налогов по ФОТу, там другие счета, и в оборотке они не отражаются как налоги или как пеня

Проведите через авансовый, с разделением как положено по видам налога
Можете подробней написать. Потому что когда проводишь через авансовый, то налог хоть и отражается правильно в оборотке, но без ук ...

Извиняюсь если вопрос не по теме, но можете написать, правильно ли я отразила данную операцию по проводкам

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, наша компания оплачивает аренду квартиры для сотрудника (нерезидента) у ИП, договор заключен непосредственно с нашей компанией, имеются все подтверждающие документ ...

Предлагаю,в зависимости от целевого использования зем.участка:
1.Дт 7210,8110-Кт 3230.(ежеквартально).
2.Дт 3230-Кт 1030.

1. Целевое использование зем.участка под нефтебазу, это счет 8110?
2. ...

Согласно ст.483 п.3 НК РК-не позднее 20 числа месяца,следующего за месяцем заключения договора.
Для нас чем чревато, если мы просрочили 1 день?

Извиняюсь, что не по теме, но у меня также возник в ...

Добрый день,
Подскажите пожалуйста у нас на руках имеется договор об аренде зем.участка от 30.10.14 г. на 49 лет с ежегодным арендным платежом 114409 тенге, гос. акта на право временного возмездного ...

ой извиняюсь, да в стр. 300.00.002

А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

я имела ввиду в приложении 1, я всю сумму по реализации указала, соглас ...

А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

спасибо, но я эту статью читала, и все равно у меня возникают по ней вопросы:
1. Я провожу реализацию на дату формирования жднакладных с выпиской с/ф и накладных на отпуск товаров, этот товар уходит ...

Добрый день, подскажите пожалуйста, если мы открыли временную декларацию на экспорт в июне месяце, а полную грузовую декларацию нам брокеры открыли в июле месяце, как мне отразить реализацию в этом сл ...

Интересно - как решили?
В том то и дело, что пока никак, ищем сами ответ на этот вопрос )))

Получатель же не подтвердил ее?
нет, наша компания экспортирует, для экспорта подтверждение не нужно. Поэтому и возникает вопрос, как быть если истекли уже 2 р.д. для аннулирования

Добрый день, хотела бы тоже уточнить, в случае если истекли 2 рабочих дня для аннулирования СНН, какие могут быть последствия? ошибочно неправильно указали цену.

Подскажите пожалуйста, ТОО (ОУР) экспортирует мазут в Латвию, валюта договора доллары, условия поставки FCA, нерезидент за товар частично оплатил, на фактическую оплату мы им отгружаем товар. Хотелось ...

Сметы на ремонтно монтажные работы и АВР
Мне придется самой делать документы, от них я получу только фискальный чек Crying or Very sad

, т.к. это физ.лица, которые объединились в ИП, у них элементарно нет ничего ...

подскажите пожалуйста, мы собираемся привлечь ИП для отделочных работ арендуемого нами офиса, какие документы я должна затребовать от них, если можно по поподробней. Стройматериалы будут приобретены н ...

А если с ним заключить договор аренды автомашины?
у него нет автомобиля

В данной ситуации, не можете.
Я так понимаю, что эти чеки он может просто выкинуть
Crying or Very sad

просто он просит меня восстановить его затраты с кассы, а я не могу просто прикрепить эти чеки и вернуть ем ...

Доброе утро, скажи можно ли взять на расходы ф.чек выданный на АЗС, если в компании нет ни машины, ни водителя.
Компания только что открылась, и по делам фирмы руководитель ездил с наемным водителем ...

Добрый день, подскажите пожалуйста, в эту строку могу я отнести госпошлину, взимаемую с подаваемых в суд исковых заявлений? это же тоже является "другими обязательными платежами в бюджет"?

спасибо, что то я запуталась с этим возвратом, в любом случае списываться будет по себестоимости с доходной части. А вы не могли бы подробно написать саму процедуру экспорта товара, а то сделка ...

а почему вы решили, что нужно сажать на доходы, просто у вас должен закрыться сч 1420. Как я это понимаю
Дт 1030 Кт 1420. Но это мое мнение.
Просто мы приобретаем например за 500 долл товар с учетом ...

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Товар отправлен на экспорт вне ТС. Куплен с НДС в РК. Другой реализации кроме как экспорта в ТОО (ОУР) нет и не будет. Хочу вернуть потом этот зачетный НДС, как им ...

Добрый день, можно узнать ответ на тот же вопрос. Как именно оформляется транспортные услуги в этом случае? и как именно отразить их у себя

подскажи у нас такая же ситуация, но только нам выставили сч/ф с НДС, как быть в этом случае?
И я попыталась списать диспенсер на сч. 6220, но у меня он не формирует списание

Добавлено спустя 40 м ...

у себя я ставлю: Вид поступления, приобретенные без НДС.
а также в столбце после суммы, прописываю без НДС

не за что

, вообще-то я имела ввиду счет 1251 Smile

там отразиться прописанная номенклатура, а по счету 7210 отразится на основании статьи затрат.

Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу.

вы должны сами прописать номенклатуру, я у себя прописала в папке: прочие

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

чтобы удобнее было найти Smile

а где "Поставщик" кого ставим?
Там вы прописываете подотчетное лицо (сотрудника), на кого оформляете ав.отчет, далее прописываете сумму суточных, без НДС, счет затрат и статью затрат

Доб ...

да, оформляем через Авансовый отчет, сами суточные отражаем в закладке: ПРОЧИЕ, в наименовании документа прописываете приказ, № и дату

Добрый день подскажите, ранее обсуждался вопрос правильности отражения суммы ИПН в строках 210.00.005 (сумма ИПН подлежащего исчислению с бюджет) и в приложении 210.01 - графа V (где указываются суммы ...

я сейчас формирую допку, но в 8 приложении я не могу поставить со знаком минус ту сч-фактуру которая подлежит исправлению, как именно мне провести со знаком минус

Предлагаю разъяснение НК РК:
"4. Правила внесения изменений и дополнений в Реестры счетов-фактур формы 300.07 и 300.08

Напоминаем, что в соответствии с Правилами составления налоговой отчет ...

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям