Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каких случаях выписывается доверенность?
    В каких случаях при исчислении ИПН берется на вычет 1МЗП, а в каких нет
    Тиыны. В каких случаях о закону можно...
    В каких случаях страхование идет на вычеты, а в каких нет?
    ТТН в каких случаях оформлять?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каких случаях выписывается дополнительная счет-фактура, а в каких - измененная?     
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Ноя 22, 2010 15:39:12   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=385905#385905

    У нас такая проблема: продали основные средства сторонней организации в апреле этого года. Договор, акт приема-передачи и счет-фактуру оформили. В октябре выяснили, что при переходе в начале 2010 года с Луки-Про в 1-С неверно проставили сроки эксплуатации основных средств. Перебили сроки заново, стоимость проданных ранее ОС естественно изменилась, и изменилась в большую сторону. С организацией доворились, но когда мы направили им письмо с измененной счет-фактурой и просьбой аннулировать выписанную ранее счет-фактуру, они стали требовать с нас выписку дополнительной счет-фактуры. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях выписывается дополнительная счет-фактура, а в каких - измененная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Ноя 22, 2010 15:56:32 Сообщить модератору   

    Статья 265 http://kodeks.kz/index.php?st=265 говорит:
    1. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительный счет-фактуру в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, в следующих случаях:
    1) корректировки размера облагаемого оборота в соответствии со статьей 239 настоящего Кодекса;
    2) одновременного соответствия следующим условиям:
    счет-фактура выписан поставщиком товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных статьей 263 настоящего Кодекса, ранее даты совершения оборота по реализации с указанием суммы налога на добавленную стоимость, начисленного по ставке налога, действовавшей на дату выписки такого счета-фактуры;
    ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая на дату выписки счета-фактуры, отличается от ставки налога, действующей на дату совершения оборота по реализации по такому счету-фактуре.

    Вам надо внимательно прочитать статью 239 http://kodeks.kz/index.php?st=239 , к вашему случаю скорее всего относится пп.3 ) п.2.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Ноя 22, 2010 15:58:07   

    нуэта статья касается корректировки, а конкретно вопрос о дополнительном счете-фактуре здесь не рассматривается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Ноя 22, 2010 16:00:54 Сообщить модератору   

    Во всех остальных случаях, которые не подходят к статьям 265, 239 делается замена счетов-фактур на основании ст.263:
    Статья 263 говорит:
    14. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, не влекущих замену поставщика и (или) покупателя товаров, работ, услуг, поставщиком в целях исправления ошибок производится аннулирование ранее выписанного счета-фактуры и выписывается исправленный счет-фактура, который должен соответствовать следующим условиям:
    1) соответствие требованиям пункта 5 статьи 263 настоящего Кодекса с указанием прежних номера и даты выписки;
    2) указание в счете-фактуре даты исправления ранее выписанного счета-фактуры;
    3) наличие одного из следующих подтверждений получения исправленного счета-фактуры получателем товаров, работ, услуг:
    заверения получателем товаров, работ, услуг такого счета-фактуры подписями и печатью в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;
    направления поставщиком товаров, работ, услуг такого счета-фактуры в адрес получателя товаров, работ, услуг заказным письмом и наличия уведомления о его получении.
    Положение настоящего пункта не применяется в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса.
    В целях применения настоящего пункта не признается заменой поставщика и (или) покупателя товаров, работ, услуг изменение и (или) дополнение в ранее выписанный счет-фактуру:
    идентификационного номера поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг;
    номера свидетельства поставщика о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.


    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

    chapik96 говорит:
    нуэта статья касается корректировки, а конкретно вопрос о дополнительном счете-фактуре здесь не рассматривается

    Корректировки касается статья 239, а статья 265 так и называется "Выписка дополнительных счетов-фактур". Вы по ссылке ходили, саму статью полностью прочитали?
    И в самом начале ст.265 что говорится:
    Статья 265 говорит:
    1. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительный счет-фактуру в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, в следующих случаях:


    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Считаю, в вашем случае как раз и есть корректировка налогооблагаемого оборота вследствие изменения цены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    chapik96
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Ноя 22, 2010 16:08:53   

    Да извиняюсь, ляпнула не подумав, сейчас внимательно прочитаю

    Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:

    А в каких случаях тогда выписывается исправленный счет-фактура?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 08, 2011 20:22:39   

    Добрый вечер! Прошу помощи в следующей ситуации. Возник вопрос как правильно произвести корректировку счетов-фактур - выписать дополнительные счета-фактуры или применить п.14 ст. 263 Налогового кодекса:
    1) при составлении счетов-фактур бухгалтер допустил арифметическую ошибку в подсчете объемов и следовательно неверно предъявил сумму покупателю;
    2) была выписана одна счет-фактура по 2 договорам - теперь покупатель просит выписать 2 счет-фактуры в отдельности по каждому договору.
    Корректировки относятся к 1 кварталу 2011 г. и счета-фактуры отражены в 300 форме.

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

    Или п.14 ст. 263 НК РК относится только к ошибкам неарифметического характера, в случаях же когда меняется сумма производится оформление дополнительной счет-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июн 08, 2011 21:06:15 Сообщить модератору   

    Алекс Мневис, я понимаю, что бухгалтеру выгоднее выписать дополнительный счет-фактуру, чтобы не делать допики к ф.300.
    Но вот ищу в ст.239 пункт, который бы вам подходил, и не могу найти:
    Статья 239 говорит:
    2. Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случаях:
    1) полного или частичного возврата товара, за исключением ввоза товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта;
    2) изменения условий сделки;
    3) изменения цены, компенсации за реализованные товары, работы, услуги;
    4) скидки с цены, скидки с продаж;
    5) получения разницы в стоимости реализованных товаров, работ, услуг при их оплате в тенге;
    6) возврата тары, включенной в оборот по реализации в соответствии с подпунктом 5) пункта 3 статьи 231 настоящего Кодекса.
    3. Корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей производится при соблюдении одновременно следующих условий:
    1) наличие документов, являющихся основанием для проведения корректировки в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи;
    2) наличие дополнительного счета-фактуры, в котором содержится отрицательное (положительное) значение по облагаемому обороту и налогу на добавленную стоимость.

    Если подвести под изменение условий сделки (пп.2) или изменение цены (пп.3), то в соответствии с пп.1) п.3 ст.239 у вас должен быть "документ, являющийся основанием для проведения корректировки", т.е. дополнительное соглашение к договору или что-то в этом духе. Но т.к. в первом случае была просто ошибка, а во втором - замена одного счета-фактуры двумя, то следовательно сумма договора у вас не изменялась (если таковой был).

    Так что остается все-таки п.14 ст.263.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 08, 2011 21:22:48   

    Рита говорит:
    Так что остается все-таки п.14 ст.263.

    я тоже так считаю, но исправленная счет-фактура подлежит отражению в бухгалтерском учете в текущем налоговом периоде на "-" и на "+", а в налоговом как вы сказали путем сдачи доплнительной 300 формы, верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 08, 2011 21:28:55   

    Алекс Мневис говорит:
    при составлении счетов-фактур бухгалтер допустил арифметическую ошибку в подсчете объемов и следовательно неверно предъявил сумму покупателю;

    А в накладной или АВР то как посчитали - они же как основание, значит недогруз, делать новую накладную и новую счет-фактуру на остаток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июн 08, 2011 21:45:36   

    Елена Т говорит:
    А в накладной или АВР то как посчитали

    как и в счет-фактуре
    Елена Т говорит:
    овую счет-фактуру на остаток

    тогда это будет дополнительная счет-фактура, а не измененная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июн 08, 2011 22:32:20 Сообщить модератору   

    Алекс Мневис говорит:
    исправленная счет-фактура подлежит отражению в бухгалтерском учете в текущем налоговом периоде на "-" и на "+"

    Что-то вы меня поставили в тупик, честно говоря. На бумаге вроде все понятно: в то место, где у вас лежит старый счет-фактура, подшиваете исправленный с указанием даты выписки нового и с подписью и печатью покупателя.
    А вот как это провести в бух.учете - вопрос. Я сначала думала, что просто счет-фактуру исправляем задним числом, но поскольку требуется
    Пункт 14 статьи 263 НК говорит:
    2) указание в счете-фактуре даты исправления ранее выписанного счета-фактуры;

    то засомневалась.
    Но ваш вариант, мне кажется, тоже не подходит:
    Алекс Мневис говорит:
    в бухгалтерском учете в текущем налоговом периоде на "-" и на "+"

    Потому что вам же надо выписать исправленный счет-фактуру с правильными цифрами, с тем же номером, с той же датой и на правильную сумму, а не на разницу.

    У себя в 1С я бы сделала так: старые накладную и счет-фактуру сделала бы непроведенными, а рядом сформировала бы задним числом новые документы. Аргумент в пользу этого такой: форма 300 за этот квартал вместе с допиком должна соответствовать данным бух.учета.

    Но вот если у вас программа не позволяет вносить изменения задним числом, тогда даже и не знаю...

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Какие еще будут предложения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июн 08, 2011 22:37:19 Сообщить модератору   

    Считаю, что здесь только один правильный вариант - изменить уже существующую с-ф и накладную. И сдать доп.отчет.
    И не очень правильный - если покупатели не против, то выписать на недостающую сумма новую накл. и с-ф текущей датой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июн 08, 2011 22:44:43 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    выписать на недостающую сумма новую накл. и с-ф текущей датой.

    Совсем неправильный вариант: и не корректировка в соответствии со ст.239, 265, и не исправление в соответствии с п.14 ст.263.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июн 08, 2011 23:29:01 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    У себя в 1С я бы сделала так: старые накладную и счет-фактуру сделала бы непроведенными, а рядом сформировала бы задним числом новые документы.

    А разве измененный счет-фактура не должен быть под тем же номером и той же датой, что аннулированный? Или я неправильно понимаю пп.1 п.14 ст.263?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Июн 08, 2011 23:39:08 Сообщить модератору   

    *САМ*, точно! Ведь даже если неправильные документы будут непроведенные, программа не даст сформировать новые документы под теми же номерами.
    А как же тогда быть?

    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

    В принципе можно пойти на такие ухищрения: если нумерация идет с нулями впереди (например, старый номер 000000123), то у исправленного счета-фактуры можно сделать просто 123. Для реестров 300.07 и 300.08 эти номера будут одинаковыми, а 1С будет воспринимать их как разные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Июн 08, 2011 23:49:23 Сообщить модератору   

    Я просто тупо в 1С исправляю старый с-ф как надо. в режиме редактирования добавляю вверху надпись "Внесены исправления такого-то числа" и отправляю по почте. Но если честно пока для иногородних приходилось исправлять. Потом естественно созванивались с покупателями, и они тоже у себя этот приход изменяли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Июн 08, 2011 23:58:33 Сообщить модератору   

    Да, думаю, если есть возможность просто заменить счета-фактуры с тем, чтобы покупатели вернули или уничтожили при вас неправильный вариант, то и голову вообще не морочить. Тихо заменить, отправить допики, внести исправления в программу задним числом и все.
    Но если иногородние, то обязательно по всем правилам надо, чтобы потом по результатам камералки клиенты не обвинили поставщика в том, что не знали о замене.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июн 09, 2011 00:03:16   

    Рита говорит:
    В принципе можно пойти на такие ухищрения: если нумерация идет с нулями впереди (например, старый номер 000000123), то у исправленного счета-фактуры можно сделать просто 123.

    Подсказал кто-то?
    "Конгениально, Киса!" (с) О.Б.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июн 09, 2011 00:13:10 Сообщить модератору   

    А память-то короткая Very Happy
    Сам же и подсказал вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=28423

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Июн 09, 2011 06:28:59   

    Вариант замены счетов-фактур не подходит, мы уже отчитались за 1 квартал - и я все-таки думаю, что на основании исправленной счет-фактуры мы должны в бухгалтерском учете в текущем периоде (дата исправления) дать 2 проводки - одна сторно предыдущей записи и вторая провести правильный счет-фактуру, вроде так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniya
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Май 08, 2012 11:04:54 Сообщить модератору   

    Всем добрый день.
    Возникла проблемка такая. В 2010 году, мы не верно выставили несколько счетов-фактур. Мы являемся плательщиками НДС (пропорциональный метод), на СНР. В общем мы выставили счет-фактуру за услуги с НДС и там была одна строка без НДС (налог на рекламу). А так как у нас пропорциональный метод, мы не имели права выписывать без НДС услугу. Теперь я написала письмо Банку (контрагенту, которому были оказаны услуги), что прошу заменить не корректные счета на корректные и приложила уже верные, просто налог на рекламу я прибавила к аренде рекламной конструкции.
    Теперь Банк мне звонит и говорит, мы не можем заменить счета, которые были в 2010 году, так как по ним сдана вся отчетность и тд и тп. Говорит если сделаем корректировки, то только этим годом. Я ей уже и статьи привела. Она говорит да по кодексу так. Мы исправим, но сделайте дополнительную счет фактуру сегодняшней датой. Но я не могу оставить ту счет фактуру в таком виде. У меня не правильно считается тогда НДС! помогите пожалуйста!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Май 08, 2012 11:09:00   

    Yevgeniya,
    Вам же уже отвечали тут http://balans.kz/viewtopic.php?p=482837

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniya
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Май 08, 2012 11:33:58 Сообщить модератору   

    Nemo, да я там писала. Но вначале они согласились заменить ту счет фактуру, теперь не соглашаются. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Май 08, 2012 21:22:08   

    Yevgeniya, но в той ветке вам как раз дали совет, что делать, если покупатель не соглашается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Июн 11, 2012 11:34:50   

    Добрый день, уважаемые!
    Такая ситуация: Была выписанны документы (счет-фактура и Акт) в декабре 2011 года, но они были утеряны при передачи их покупателям, соответственно они не получили эти документы, выписали повторные , но принимать они отказываются, т.к. нехотят сдавать доп. отчеты.Нами были уже сданы 300 и 100 формы, можно ли анулировать эти документы и пересдать доп. отчеты, или лучше сделать старнирование?
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Июн 11, 2012 23:39:17   

    Если в утере документов виноват покупатель, то лучше всего отправить ему эти документы по почте с уведомлением. Уведомление о вручении письма будет являться подтверждением, что вы документы выписали, а покупатель их получил.

    Если же виноваты вы и не хотите портить отношения с покупателем, то выписывайте новые документы, а за 4 квартал и сдавайте доп. отчетность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz